老師你好，發(fā)現(xiàn)我一家公司報所得稅時，營業(yè)利潤填錯了，這馬上要報第三季度了，我直接第三季度填對可以嗎，還是必須改第二季度的報表，其實實質(zhì)沒有什么影響，都不繳稅[捂臉][捂臉][捂臉]

老師，我現(xiàn)在填第二季度利潤表，我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費那列，發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額，計提了7-9月所得稅費用1733.75，但是申報第三季度和第四季度所得稅時，報表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ)，所以彌補(bǔ)完是不用交稅，匯算清繳也沒有要交稅，但這筆計提費用，它一直沒進(jìn)行處理，導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實的應(yīng)交稅費？怎么處理？

老師：您好！我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會計（已經(jīng)離職）在申報去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時，資產(chǎn)總額都填錯了，營業(yè)收入，主營業(yè)務(wù)成本，利潤都是0，沒有數(shù)據(jù)，但實際這兩個季度都有開票，這樣填寫企業(yè)所得稅，會有怎樣的問題？

老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁