我全部計提在一

那這樣寫分錄正確的哈

老師你的意思城建說，教育附加費及地方附加都要分開計提

是的 應該分開計提 因為有對應的稅種

老師，計提各種稅費的分錄有沒有錯？我上月有留抵余額

計提各種稅費的分錄沒有錯 留抵稅額的時候有沒有單獨寫分錄

上月留抵梲額時做了：借：應交稅金~應交增值稅~銷項稅 借：應交稅金~應交增值稅~轉出沒交增值稅 貸：應交稅金~應交增值稅~進項稅，老師是不是這樣，本月要不要再單獨做分錄

那本月實際抵減的時候不需要單獨寫分錄 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 不是沒交

老師，圖片中其他分錄有沒有錯呢？

前面單位有固定資產需要計提折舊嗎

這個月才做固定資產的，是不是下個月才計提折舊

是的 那前面分錄都是正確的哈

好的，謝謝老師

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

老師，我還想請教下你我計提工資這樣計提正瀋嗎？我將計提工資的生產成本在本月結轉這樣行不行的

當月計提工資這樣寫分錄正確的啊 計提工資的生產成本 如果產品完工了在本月結轉 正確的

哦哦，好的，非常感謝您！