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1.分配工資
　　借：××費用（管理/銷售等）
　　貸：應付職工薪酬——工資
　　2.計提社保（企業部分）
　　借：××費用（管理/銷售等）
　　貸：應付職工薪酬——社保
　　3.次月發放工資時
　　借：應付職工薪酬——工資
　　貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）
　　應交稅費——應交個人所得稅
　　庫存現金／銀行存款
　　4.上交杜保
　　借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分）
　　貸：庫存現金/銀行存款
　　5.上交個人所得稅
　　借：應交稅費——應交個人所得稅
　　貸：銀行存款

2020-09-18

稍等我給你發過去。

2024-05-17

您好計提借：管理費用——工資等管理費用-福利費管理費用——單位社保費等管理費用——單位公積金貸：應付職工薪酬——工資應付職工薪酬-福利費應付職工薪酬——單位社保費應付職工薪酬——單位公積金發放工資借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——個人社保費其他應收款——個人公積金應交稅費——個人所得稅銀行存款上交借：應付職工薪酬——單位社保費等應付職工薪酬——單位公積金其他應收款——個人公積金其他應收款——個人社保費應交稅費——個人所得稅貸：銀行存款

2021-04-07

計提工資：借：管理費用—工資，貸：應付職工薪酬—工資，發放工資：借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應付款—個人社保，應交稅費—個人所得稅，繳個稅時：借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款，社保計提：借：管理費用—社保單位，貸：應付職工薪酬—社保單位。繳社保時：借：應付職工薪酬—社保單位，其他應付款—個人社保，貸：銀行存款，

2021-04-28

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）應交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）其他應收款/其他應付款（個人負擔的）貸銀行存款

2021-06-30