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您好第一步、反結(jié)賬 1、進(jìn)入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬，如圖所示：圖片 2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示：圖片第二步、反記賬 1、依次點(diǎn)擊總賬——期末——對賬，如圖所示：圖片 2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，如圖所示：圖片 3、退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示：圖片 4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。圖片其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。 5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。第三步、取消審核 1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點(diǎn)擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進(jìn)行取消審核，如圖所示：圖片 2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進(jìn)入“審核憑證”界面，再依次點(diǎn)擊審核——成批取消審核即可。如圖所示：圖片第四步、修改刪除憑證 1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進(jìn)行修改和刪除等操作了。 2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。 3、刪除憑證： A．打開需要刪除的憑證，依次點(diǎn)擊制單——作廢/恢復(fù)，這個時候憑證的左上角就會打上“作廢”的標(biāo)志：如圖所示：圖片 B．再依次點(diǎn)擊制單——整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，如圖所示：圖片 C．在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。

2023-02-25

快賬用戶2675 追問 2020-09-13 19:16

老師，插入憑證怎么處理

齊紅老師解答 2020-09-13 19:20

為便于理解，以示例方式進(jìn)行說明。例如：在記-5和記-6號憑證之間插入一張新的憑證，插入的新憑證號為記-6，原來的記-6及其之后的憑證號依次往后順延，操作方法如下：點(diǎn)擊憑證列表工作欄中的【插入憑證】，在打開的對話框中選擇為“將上述期間的6號憑證插入到7號前”，然后點(diǎn)擊【分析】，下面會提示“原記-6憑證的憑證號將被修改為記-7，原記-7憑證及其后的**張憑證都將被順次后移一個憑證號，已經(jīng)打印的憑證需要重新打印！”，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【執(zhí)行插入】，這樣原來的“記-6”憑證號就會被空出來，然后新增一張“記-6”號憑證保存即可。注：插入功能有時會失效，可能需要客戶重復(fù)插入幾次才能生效，插入憑證后，憑證號會發(fā)生變化，該操作是不可逆的，所以要謹(jǐn)慎操作。