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老師,我上個月開發票沒注意稅率開錯成16%了,對方已經抵扣入賬發票也沒法寄過來了,我這月稅要怎么報?還有發票沒寄過來我可以開紅字改開正確的13%稅票嗎?

2020-09-13 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 09:48

您好,抵扣了,讓對方開紅字信息表后,您這邊開紅字發票即可

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快賬用戶7743 追問 2020-09-13 09:57

如果對方不開紅字信息表,我這邊就沒辦法了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 10:09

您好,對的呢,對方不開,您這邊無法沖紅的,對方已經抵扣了的呢

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快賬用戶7743 追問 2020-09-13 10:13

那稅率不一樣,要怎么報稅?

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快賬用戶7743 追問 2020-09-13 10:41

老師好,麻煩回答一下,比較急。

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齊紅老師 解答 2020-09-13 10:51

你好,需要對方開紅字的呀。都錯了,對方要給您開的呀。

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快賬用戶7743 追問 2020-09-13 10:59

那就是對方開紅字之前,我這邊無法報稅是嗎?

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相關問題討論
您好,抵扣了,讓對方開紅字信息表后,您這邊開紅字發票即可
2020-09-13
同學 你好,這個對方是不可以勾選抵扣你開錯的那張發票的,否則會出現稽核異常。 你要通知對方 讓對方不要去勾選抵扣。
2021-12-01
你好,跨月了只能紅沖。
2021-10-19
你好!我們開紅字發票信息表,讓對方開紅字發票,然后再開正確的藍字發票。與對方溝通。
2024-02-21
您好,需要轉出的,開了紅字信息表就要轉出 但之后盡快敦促對方開具紅字發票
2021-06-05
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