Q
老師你好，比如期間費用明細表的管理費用的數據要與利潤表年末管理費用一致，有些期間費用明細表上沒有的費用，我填寫在哪里
2020-09-11 14:44
2020-09-11 14:48
您好，期間費用明細表是你們內部的明細表是嗎？建議列一個“其他”列，把沒有的費用填在“其他”列。
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您好，期間費用明細表是你們內部的明細表是嗎？建議列一個“其他”列，把沒有的費用填在“其他”列。
2020-09-11
你好，是的，是這樣的
2021-03-23
你好
小型微利企業就是不填寫
2021-03-23
你好? 專利權的話費用的話 可以計入辦公費去 ；? 福利費 你是期間明細表 里面沒有福利費欄次 寫 職工薪酬里面去??
2021-04-23
你好，在職工薪酬的附表的第3行填寫
2021-05-18
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老師你好，比如期間費用明細表的管理費用的數據要與利潤表年末管理費用一致，有些期間費用明細表上沒有的費用，我填寫在哪里
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這是我賬上管理費用的明細科目，匯算清繳時我應該怎么分類填寫期間費用明細表，比如福利費和社會保險填寫哪個明細
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老師，請問科目余額表中的管理費用里面的二級科目，在年度匯算清繳中的期間費用明細表中的項目如何填，有表格嗎？比如管理費用的福利費應該填在哪里？
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麻煩老師幫我看看，謝謝哈
這里有1-17類，那么比如交通費金額，我申報在哪里呢，還有公司水電，郵電費，我申報在哪里
這張表 的第25行，就有其他項，如果賬上管理費用發生的明細找不到對應的項目，就填在 第25欄 其他 項內。
之前是這么填的，但是遇到過疑點。因為管理費用其他費用太高，就被系統列位疑點了
水電，郵電，汽車費占比也挺大的
還有社保費，核定只要報收入就行，查賬的這些不知道怎么放合適
交通費 可以放 差旅費 公司水電，郵電費放 辦公費 社保費 放 職工薪酬
職工薪酬是工資加社保嗎？職工薪酬包含很多
是的，這上面的職工薪酬包括工資社保這些，這個數字要跟A105050里面賬載金額那列一致。
包含了工資社保等，那這個數字和個稅申報系統的金額肯定對不上了吧
是的，A104000期間費用明細表中的職工薪酬這一欄填制金額包括五險一金、工會經費、職工教育經費，要和A105050表一致。