老師，我公司有個勞務施工項目，假如該項目形成10萬的利潤，包工頭自己愿意承擔25%的企業所得稅。剩余的7.5銀行轉賬支付給包工頭了，請問我該怎么做分錄？
同學你好 那包工頭有給你開發票嗎？你做工程施工的哦
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老師，我公司有個勞務施工項目，假如該項目形成10萬的利潤，包工頭自己愿意承擔25%的企業所得稅。剩余的7.5銀行轉賬支付給包工頭了，請問我該怎么做分錄？
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請教老師，我們勞務公司百分之95的工人都是包工頭手下的，遍布在我們母公司(施工總包)所屬全國各地分公司項目部，通過考勤造工資表母公司專戶代發，為了規避農民工財稅風險，我們嘗試過讓包工頭代開經營所得發票給我公司但幾乎沒人去開，我公司百分之90的項目是外地項目，核定了個稅，雖然外地個稅問題應該是解決了，但剩下百分之10的項目工人也要有2000人左右，那么本地項目2000個工人個稅和2萬個本地加上外地工人社保并沒有解決，由于工人流動性大，也不知具體多少人有農保，加上本公司財務人力有限，如果全員扣繳農民工個稅會計沒有動力去做，或者搜集農保證明也搜不出，請教老師該怎么辦？如果我們和工人的用工合同約定了以完成一定期限的工作任務，那么我們在本地和外地的項目是不是就不存在社保風險了。
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建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目，又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工。現在A想讓C開發票給自己，想讓C提供的發票在稅務層面合規的話，請問: 1，對C有資質的要求嗎？2，明面上留檔的承包合同規范操作是按什么合同簽訂好呢？(承包經營?還是分包合同？) 3，合同中的合同金額大約可以為多少呢？(這個金額確定是怎么算出來的？請老師寫一下大致的算法) 4，C通過什么方式開到發票給到A呢？(去稅局代開可以嗎？) (因為是小白，自己把握不準，問的有點啰嗦，希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了?。?/p>
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老師，勞務公司，有個項目掛靠我方，異地預繳對方自己預繳了一部分，剩余部分我方本地繳納。當時做的異地預繳是借應交稅費貸其他應付款，現在項目做完，我方給他們計算稅費是直接從總計的稅費中扣掉他已經預繳的部分，剩余的部分再從工程款中扣除，請問當時預繳的分錄怎么平賬。比如總計應交稅費10萬元，減去他預繳的2萬，剩余8萬從工程款中扣除，那個2萬我怎么平賬
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老師，請問，我公司是做工程的小規模納稅人，我們承包了項目完成后，開票給甲方是：借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交銷項稅額，但是這個是沒有進項票的，所以我現在都是暫估入賬的，借：主營業務成本，貸：應付賬款，現在我這個應付要怎么樣才能沖減掉，收到甲方的錢給施工隊了，付款是直接公司借款的形式轉到老板賬戶支付的，借：其他銀行收款，貸：銀行存款，那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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包工頭不給我們開發票呢？
不開發票計入營業外的哦
借：營業外支出 7.5 貸：銀行存款 7.5 但這個憑證不附相關發票就可列支嗎？
嗯，這個是營業外支出
那我做了7.5的營業外支出，豈不是也不用繳那么多的企業所得稅了？可是預扣包工頭的2.5萬耶
根據你的營業外和利潤來計算繳納所得稅的
總感覺入營業外支出而沒發票有點怕稅務局查。無發票的情況下，還可以走什么科目？
就是營業外支出，交稅就行了
就是說列營業外支出，但算應稅所得額的時候調增7.5萬，然后相當于足額按10萬繳納所得稅。對嗎？
所得稅是營業外%2B利潤的金額乘以所得稅稅率
可以追問其他問題嗎？ 為沖銷這10萬利潤。 1、包工頭可以自己去稅務局申請開具10萬勞務費的發票嗎？ 2、去開票的話他需要承擔哪些稅費？費率一般是多少？ 3、我公司以勞務費發票列支有沒有問題？
1.是的 2.這個就是增值稅附加稅所得稅 增值稅1%，附加稅是增值稅的12%，所得稅是2%左右 3.沒問題