科目余額表、試算平衡表，這兩個表試平衡了代表什么？

借方貸方金額一致 憑證沒有問題

如果資產(chǎn)負(fù)債表不平要怎么調(diào)呢？

那要看是否期間損益沒有結(jié)轉(zhuǎn) 是否有成本沒有填到資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次

我們這個賬建了幾個月了，一直都沒有結(jié)賬，只每個月都做了分錄，之前那個同事沒有錄期初數(shù)，直接拿期初數(shù)做了分錄，比如應(yīng)付賬款的期初數(shù)，她直接做了借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，其實商品早就賣完了，只是還沒有付款，這樣庫存商品多出很多，我可以直接把期初數(shù)填負(fù)數(shù)對沖嗎？

直接把期初數(shù)填負(fù)數(shù)對沖 是建賬還是寫分錄？

建賬，寫分錄肯定是不行的吧？商品一兩年錢就賣完了

她這賬做了半年了，一直沒有錄期初數(shù)，憑證也沒有過賬，結(jié)賬

那建賬的時候可以這樣操作

這賬真是亂，我都不知道要怎么把賬調(diào)對。

平時業(yè)務(wù)多不多？如果不多的話 還不如重頭建賬

就是往來的很多，其他的不多，我們有三個門店，每個門店一百多個供應(yīng)商

后面發(fā)生往來是正確的么

是正確的

那就把期初數(shù)弄正確 錄入就好了

那多出來的庫存商品我用什么方法調(diào)比較好呢？

因為您做借庫存商品，貸應(yīng)付賬款的時候 是沒有的 后期結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本 庫存商品還有么

后期結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)了今年賣出去的商品成本，但前面掛應(yīng)付賬款的那些，商品是以前年度已經(jīng)賣掉了，只是還沒有付錢給供應(yīng)商。