老板先墊錢結(jié)算給商戶，但我們公司的是下個(gè)月才能提現(xiàn)收到錢?因?yàn)槲覀冞@個(gè)是推廣不用進(jìn)貨，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
您好，您老板墊款給商戶結(jié)算的是什么款項(xiàng)？
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老師，我們客戶吧錢轉(zhuǎn)到我們的只能進(jìn)不能出錢的賬戶里面了（和我們真正要收錢的賬戶不是一個(gè)公司），現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)事情？
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老板先墊錢結(jié)算給商戶，但我們公司的是下個(gè)月才能提現(xiàn)收到錢?因?yàn)槲覀冞@個(gè)是推廣不用進(jìn)貨，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
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老師，我們給別人開(kāi)票，但是這個(gè)稅費(fèi)是對(duì)方打到我們賬戶我們交的，這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做，另外還有一個(gè)點(diǎn)的管理的對(duì)方打入到我公司，但是這個(gè)錢合同約定是給老板的，但是對(duì)方不打個(gè)人，打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板，這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約，這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
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老師，我們公司買了輛貨車，先付的首付款，后面每個(gè)月付，但是發(fā)票對(duì)方已經(jīng)全額開(kāi)過(guò)來(lái)了，我這邊應(yīng)該怎么做賬呢，并且每個(gè)月付的這部分還不是從公司賬戶出去的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)留的銀行卡是我們老板娘的，公司需要把錢先轉(zhuǎn)給老板娘，老板娘在付每期貸款的，這種情況應(yīng)該怎么處理呢
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請(qǐng)問(wèn)下，我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢，供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù)，但是已經(jīng)先給我開(kāi)票了，我想問(wèn)，先收到的票可以先抵扣嗎？還是說(shuō)等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么賬務(wù)處理？不抵扣又如何處理？
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老師，我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了，現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算，補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢，我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討，上班時(shí)間微信聊天罰款500，上班時(shí)間辦公室門要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視，要不要離職
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老師，進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤，我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不，還是不允許轉(zhuǎn)換，另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買？
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老師，進(jìn)貨1000斤蘋果，入庫(kù)960斤，有些運(yùn)輸中磕碰了，成本高了，這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎？把入庫(kù)單做賬，還是需要單獨(dú)做憑證，
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老師你好，問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的，自己加了不對(duì)
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老師，我們的合作客戶是A公司和B公司，兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板，但我們賣給A公司的貨，他用B公司的公戶打款給我們公戶了，備注是付的A公司貨款，這樣怎么做賬呢。
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就是一個(gè)APP上商戶的產(chǎn)品，然后一周一結(jié)，扣除傭金后的
您老板墊款給商品結(jié)算的是商戶的產(chǎn)品銷售款【扣除傭金后的銷售款】，這樣理解對(duì)嗎？ 還有，這個(gè)銷售產(chǎn)品的發(fā)票是由您公司全額開(kāi)具給客戶呢？還是由商戶直接開(kāi)具給客戶？ 請(qǐng)您一 一回復(fù)一下，謝謝
是的，不用開(kāi)票，因?yàn)槲覀冎皇找稽c(diǎn)傭金。相當(dāng)于代收代付
這樣的話，您公司老板給商戶結(jié)算款項(xiàng)時(shí)，做 借：應(yīng)付賬款--商戶 貸：其他應(yīng)付款--老板
那次月收到結(jié)算款時(shí)，怎么做賬呢？
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款--平臺(tái)
不是收到的時(shí)候：借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款。結(jié)算給商戶的時(shí)候借：其他應(yīng)付款－商戶，貸：銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。用應(yīng)付賬款是收到的時(shí)候，借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款是嗎？
結(jié)算給商戶的時(shí)候借：其他應(yīng)付款－商戶，貸：銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--------您要是有這筆分錄的話，那就是您公司需要給客戶開(kāi)具發(fā)票，在您公司確認(rèn)收入和增值稅了【即使不需要開(kāi)具發(fā)票，也是要按未開(kāi)票收入確認(rèn)和申報(bào)增值稅的】，這樣理解符合您公司的業(yè)務(wù)模式嗎？