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老師你好,請問6月份對方開的票,6月份抵扣認證了,7月1日對方開了紅票,7月報稅時,必須把紅票金額轉出嗎?不在7月份轉出的話,能報上稅嗎?

2020-09-07 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-07 15:46

您好,不是的,等您拿到發票以后轉出即可

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快賬用戶5663 追問 2020-09-07 15:50

必須對方寄過來發票嗎?對方開了紅票了,還需要把紅沖的發票寄過來嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-07 15:52

你好,您如果已經認證的話,必須讓對方拿紅字發票過來的

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您好,不是的,等您拿到發票以后轉出即可
2020-09-07
需要給你們2聯這個,你這個開紅字信息表次月需要申報的時候附表2第20欄進項稅額轉出
2020-07-18
對,這個是需要進項稅額轉出的
2024-08-06
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉出 發給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
同學你好,是的,填附表二第20行,紅字信息表對應的進項稅
2020-09-07
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