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老師，是不是實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)沖減預(yù)計(jì)負(fù)債，是以計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債金額為限嗎？

老師，是不是實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)沖減預(yù)計(jì)負(fù)債，是以計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債金額為限嗎？
2020-09-04 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-04 21:02

是的，是的，是的是的

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快賬用戶2728 追問(wèn) 2020-09-04 21:03

但是道題二季度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債比二季度實(shí)際發(fā)生的少

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齊紅老師 解答 2020-09-04 21:04

后續(xù)也會(huì)根據(jù)需要再去調(diào)整

后續(xù)也會(huì)根據(jù)需要再去調(diào)整
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齊紅老師 解答 2020-09-04 21:05

1季度是不是還有這個(gè)？看的是累計(jì)的

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快賬用戶2728 追問(wèn) 2020-09-04 21:06

哦哦哦，如果看的是累計(jì)的，那計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債夠沖

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快賬用戶2728 追問(wèn) 2020-09-04 21:07

平常考試有沒(méi)有出現(xiàn)計(jì)提的比實(shí)際發(fā)生的少的情況

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齊紅老師 解答 2020-09-04 21:11

一般不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)，一般不會(huì)

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快賬用戶2728 追問(wèn) 2020-09-04 21:12

嗯嗯，好的

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齊紅老師 解答 2020-09-04 21:13

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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快賬用戶2728 追問(wèn) 2020-09-04 21:16

嗯嗯，明天考試了，好緊張，感覺(jué)復(fù)習(xí)的不到位，再看看押題串講重點(diǎn)??

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齊紅老師 解答 2020-09-04 22:58

多回歸下教材例題，祝您考試順利，早點(diǎn)休息

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是的，是的，是的是的
2020-09-04
同學(xué)你好！這個(gè)導(dǎo)致預(yù)計(jì)負(fù)債金額減少啊? ? 這樣與稅法上確認(rèn)的為0的差異? ?就減少了 所以? 遞延所得稅資產(chǎn)? 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)回的
2021-07-02
預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)入必須符合準(zhǔn)則要求,其中法定質(zhì)保也需要計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債
2023-07-24
你好： 計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可以抵扣的金額 對(duì)于預(yù)計(jì)負(fù)債，未來(lái)可以抵扣的就是其賬面價(jià)值。 所以計(jì)稅基礎(chǔ)=0 賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間存在差異，就需要確認(rèn)遞延。 這個(gè)是暫時(shí)性差異和遞延確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)判斷原則。 稅法不認(rèn)計(jì)提的減值，公允調(diào)整，折舊方法不同的差異。 預(yù)計(jì)負(fù)債一般是對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)， 固定資產(chǎn)折舊差異，遞延資產(chǎn)，遞延負(fù)債都有可能。
2020-08-19
您好，預(yù)計(jì)負(fù)債是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)要看計(jì)稅基礎(chǔ)是否為零，若未來(lái)不可扣除，則計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值，不產(chǎn)生遞延所得稅。
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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