Q
老師，我們之前的會計2017年有兩三萬的稅額沒有認證抵扣，但是她做賬又有做進項。現在新政策可以抵扣2017年沒有抵扣的發票，請問如果我發票勾選認證的話，那我的賬和稅都不符了，請問怎么處理比較好
2020-09-04 09:53
2020-09-04 10:00
同學你好 你直接轉出到成本就行了
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同學你好
你直接轉出到成本就行了
2020-09-04
你好，2017年1月1日以后取得的進項發票認證抵扣沒有期限的要求了；如果你要認證抵扣需要調整以前年度損益科目
2025-01-08
1.賬上做了轉出的進項，這個轉出的進項是進項轉出還是什么？
2.公選為不抵扣股癬的直接價稅，合計做賬就可以，沒必要做進項然后再做進項轉出。
之前的可以不用修改了。
3.你看一下，附表四，期初有余額嗎？
2020-09-08
同學你好
不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
您好！暫時不抵扣的將對應的進項稅記入應交稅費-待抵扣進項稅額，等將來抵扣時做會計分錄：
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸：應交稅費—待抵扣進項稅額。
現在抵扣的直接將增值稅記入應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
兩種做法都是可以的
2021-06-12
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Q
老師，我們之前的會計2017年有兩三萬的稅額沒有認證抵扣，但是她做賬又有做進項。現在新政策可以抵扣2017年沒有抵扣的發票，請問如果我發票勾選認證的話，那我的賬和稅都不符了，請問怎么處理比較好
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Q
1、賬上已經做了轉出的進項，但是發票平臺上忘記了認證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認證之后在賬里做了轉出，沒有抵扣，申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？
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Q
老師，請問下我現在報11月的增值稅，發現了之前有一張6.29的進項發票，金額比較大，32萬多，稅額1.9萬多。一直沒有抵扣，那現在是要怎么辦呢？抵扣還是不抵扣？是過了180天不認證抵扣這張發票就沒用了嗎
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Q
老師，我們收到一張發票，沒有做賬，但是認證抵扣了進項稅，現在要把這個跨月發票退回去，之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
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老師，我們收到一張發票，沒有做賬，但是認證抵扣了進項稅，現在要把這個跨月發票退回去，之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
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我還是不太懂。她賬面都做了進項，只是稅務局申報時她沒認證抵扣。如果我現在勾選了，那我要再入賬就重復了，不入賬我的賬稅不符
那你只勾選，然后轉出就行了，不要再做進項了
她沒抵扣啊，我轉出不就也不能抵
你不是說賬上做了進項嗎
是啊，賬做了，申報沒認證沒抵扣。我就想問我賬還需不需要處理，還是只要勾選抵扣就好了，因她都之前做了進項。而且是以前年度的賬
你只要勾選和賬面一致了就行
那不會對我現在的賬造成影響吧？如果勾選我的納稅報表的留低多了幾萬，可是賬上并沒多。她之前填納稅報表都是亂填的
亂填的？那你需要調整和申報表一致才行
對啊，比如她2017年11月賬進項20000萬，但是12月申報表才5000這樣。如果要改，不是要從有錯的那個時候就要改到這個月份。。。？
不用，直接把不一致的轉出或者沒有勾選的勾選，讓他一致就行了