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您好不管什么時(shí)候發(fā)放工資都應(yīng)該計(jì)提的計(jì)提的時(shí)候借：勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資發(fā)放的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款

2020-09-04

你好，工資在當(dāng)月就要計(jì)提的。

2022-11-28

你好1；? 沒有計(jì)提的話；? ? 先? 做法的工資分錄。然后再去做計(jì)提分錄：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ；銀行存款? ?

2023-02-08

你好！就是正常發(fā)放分錄，只寫這兩個(gè)人的

2024-03-25

計(jì)提工資借：管理費(fèi)用-工資?? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)提公司承擔(dān)部分社保借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2022-09-05

快賬用戶3659 追問 2020-09-04 10:23

如果有收入對(duì)應(yīng)，能否計(jì)提時(shí)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資？勞務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目（人工費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)），結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是否也要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目時(shí)，用幾欄的賬頁紙進(jìn)行計(jì)賬（手工賬），是三欄賬分頁計(jì)嗎？當(dāng)月有收入對(duì)應(yīng)，購(gòu)買的安全帽等，能否直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞保費(fèi)，貸：銀行存款（不通過勞務(wù)成本科目），謝謝！

齊紅老師解答 2020-09-04 10:24

請(qǐng)問確認(rèn)成本的當(dāng)月就有收入發(fā)生么？發(fā)生的所有成本跟當(dāng)月的收入配比么

快賬用戶3659 追問 2020-09-04 10:43

老師，你好！我是按發(fā)票確認(rèn)收入的（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知開票金額），我們成本基本就是工資，工地發(fā)來工資表，我再計(jì)提發(fā)放工資。業(yè)務(wù)量不大，今年4-8月份除7月未開，其他都有開票，至于發(fā)生的成本跟當(dāng)月的收入是否配比，我該怎么看？請(qǐng)老師指教，謝謝！第二季度開票297000，發(fā)放工資249000，派遣員工二季度伙食費(fèi)32811

齊紅老師解答 2020-09-04 10:55

您目前發(fā)生的成本是否都已經(jīng)確認(rèn)了收入？可以對(duì)應(yīng)收入合同跟成本支出

快賬用戶3659 追問 2020-09-04 14:37

老師你好，到目前發(fā)生的成本還有部分沒有確認(rèn)收入。像我單位這種情況，應(yīng)如何確定成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額？我剛接手建筑勞務(wù)企業(yè)，還在學(xué)習(xí)中，請(qǐng)老師講的稍具體詳細(xì)，謝謝！

齊紅老師解答 2020-09-04 14:45

那您對(duì)應(yīng)的成本是否已經(jīng)完全發(fā)生這個(gè)要看收入跟成本對(duì)應(yīng)簽訂的合同然后按照您截圖的上面分期確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

快賬用戶3659 追問 2020-09-04 15:09

那您對(duì)應(yīng)的成本是否已經(jīng)完全發(fā)生這個(gè)要看收入跟成本對(duì)應(yīng)簽訂的合同？老師，我沒看明白。我這里什么合同都沒有，開票金額、工資表都是領(lǐng)導(dǎo)確定的。看收入跟成本對(duì)應(yīng)的合同，是算出百分比嗎？我沒辦法按百分比來算金額，還有其他辦法確定成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額？（不按百分比確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)金額）謝謝！

齊紅老師解答 2020-09-04 15:33

比如您合同簽訂收入100萬成本預(yù)計(jì)90萬現(xiàn)在工程結(jié)束了發(fā)票開了80萬成本是90萬都發(fā)生入賬了嗎

快賬用戶3659 追問 2020-09-04 16:10

老師你好，我們是新單位，剛建賬。成本是90萬都發(fā)生入賬？是否有兩種情況：一種是平時(shí)發(fā)生的成本，計(jì)提入勞務(wù)成本，按百分比確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。第二種是按實(shí)際發(fā)生的成本直接計(jì)提入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就出現(xiàn)上方您所講的情況，收入和成本不配比的情況。為了避免上方出現(xiàn)的情況，我將設(shè)置勞務(wù)成本科目，確認(rèn)收入時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是沒有合同我算不出完工百分比，怎么確認(rèn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額？成本和收入有沒有常規(guī)比例，好參照著結(jié)轉(zhuǎn)成本，謝謝！

齊紅老師解答 2020-09-04 17:12

比如成本總的90萬您收入按百分比確認(rèn)了80%那成本對(duì)應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)90*80%

快賬用戶3659 追問 2020-09-04 17:42

勞務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目（人工費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)），結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是否也要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目時(shí)，用幾欄的賬頁紙進(jìn)行計(jì)賬（手工賬），是三欄賬分頁計(jì)嗎？派遣工人二季度的伙食費(fèi)在6月份要做2筆分錄嗎？（先計(jì)提再支付）謝謝！

齊紅老師解答 2020-09-04 17:46

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目

有多項(xiàng)明細(xì)科目的時(shí)候用多欄賬登記

派遣工人二季度的伙食費(fèi)在6月份要做2筆分錄先計(jì)提再支付

快賬用戶3659 追問 2020-09-05 09:47

老師你好！建筑公司，一個(gè)私人掛靠我公司，8月份代掛靠方開票70萬（9%稅率），提供材料票50萬（13%稅率），還需對(duì)方提供多少人工票比較合理？50萬材料票已占收入的71.5%，需要讓對(duì)方提供多少的勞務(wù)票合適？謝謝！