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公司廠房是租的,請了裝修的中介(個人,沒有發票),陸續花了一百多萬,中間還跨了年。想問一下陸續付款時如何做賬?跨年時如何處理?以及完成后如何做賬。

2020-09-03 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-03 14:56

你好 讓個人代開發票給你們。 不然到時你們無法稅前扣除。 會繳納很多稅費的

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快賬用戶4408 追問 2020-09-03 14:57

這個…發票先不用擔心,現在是想知道如何做賬。

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齊紅老師 解答 2020-09-03 15:00

你好 按你們實際業務 借長期待攤費用-裝修費貸銀行存款。 裝修完畢次月開始做 :借制造費用-裝修費貸長期待攤費用

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快賬用戶4408 追問 2020-09-03 15:02

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-09-03 15:05

沒事的 希望能幫到你

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你好 讓個人代開發票給你們。 不然到時你們無法稅前扣除。 會繳納很多稅費的
2020-09-03
你好,金額大的長期待攤費用,金額小的可以直接做銷售費用 銷售費用
2022-12-05
您好,一年時間夠的,應付和庫存一個資產一個負債,賬上用庫存來還應付賬款, 借:應付 貸:主營業務收入 銷項稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2025-01-08
1,沒有收回票據需要暫估入賬處理 借,原材料等 貸,應付賬款~暫估 2,沖暫估,按發票金額做分錄 3,通常是百分比,根據實際情況確定
2021-03-02
同學,你好 轉到營業外支出
2024-04-15
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