老師，我們是洗煤廠，從甲方購煤，運輸車隊在運輸途中拉的煤出現了損耗，然后我們把這些合理損耗賬務處理怎么處理？ 借:…… 貸:庫存商品－原煤
您好 合理損耗計入庫存商品入賬成本 借：庫存商品-原煤 貸：應付賬款等
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老師，我們是洗煤廠，從甲方購煤，運輸車隊在運輸途中拉的煤出現了損耗，然后我們把這些合理損耗賬務處理怎么處理？ 借:…… 貸:庫存商品－原煤
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老師，銷售發生的運費，我們之前的會計賬務處理做在了庫存商品的運費科目，也就是入了庫存的成本了，我覺得不應該入成本吧，應該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品～運費5000元 貸:應付賬款～甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品～運費(－5000元） 貸:應付賬款～甲公司(－5000元） 更正: 借:銷售費用～運輸費6000元 應交稅費～進項稅額300元 貸:應付賬款～甲公司6300元 老師，為什么我紅沖之后，庫存商品～運費會出現貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結轉成本了嗎？
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老師您好，我們單位是天然氣儲備調峰行業，生產設備是外包工程，還有辦公樓也是外包，然后有一部分甲供材，現在設備和辦公樓都已經達到預定可使用狀態，但是工程款還沒有結清，辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理，我怎樣去轉固定資產去計提折舊？ 還有生產設備試運行期間的成本核算怎樣計算，初期的成本不穩定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗，還有因為一些原因導致設備溫度升高需要泄壓的損耗，還有運輸途中的損耗都如何計算和設置什么科目，成本怎樣結轉， 還有投資方投進來的錢一開始是其他應付款，后來又補簽了借款合同，這部分借款費用怎樣去調整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下，謝謝。
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老師，我運輸有限公司是一般人，2人合伙制，每人注冊資金55萬元共計110萬元。然后，其中一人另出資759700元到公司公賬(備注:備用金)，另外一人另出資925700元到公司公賬(備注:跨行轉出)，他們也是初次合伙，不知道怎么備注。公司成立于2022年6月開始營運。當時的會計除了實收資本，其他的都做往來處理，用其他應付款。實際上老板們另出資的都是他們的錢，可是從6月24日開始、公司就用出納一張卡做為公司私賬，規定私賬卡里的錢用于無票的開支費用。結果7月底支付司機的費用78000元，會計借方做成本/費用貸方做庫存現金。這樣一來，庫存現金就成負數了。我就在想現金的來源在哪？怎么沒有現金的增加方，老師，你幫我分析分析
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外貿企業，出口一筆貨物，已全額收匯，也退稅了。客戶收到貨后數量少了100公斤，少的原因是運輸途中合理的損耗，經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發票紅沖了補稅就可以了，其他的怎么退款的他不管。 進項發票紅沖了補稅是什么意思？如何紅沖？我們和供應商之間怎么處理這個事情？我們的供應商沒少發貨，開票數量也沒少。
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老師，我們是建筑公司，3月開了100萬的3%的專票，4月需要沖紅100萬，開16萬普票，這樣的話，稅務局會打電話來詢問緣由么？
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關于員工的扣款問題咨詢 請問，針對員工的失誤，公司先對外賠償后，在扣去員工的相應績效的，這個怎么賬務處理，借：其他應收款 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應收款， 但是如果實務中，是直接在員工的工資里面扣減的呢，非員工在支付給回公司賠款的呢，那么這個是否可以在發放工資的時候直接在分錄 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 銀行存款，這樣體現呢？
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老師，銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57，現在算進項票還缺多少，怎么算啊
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@郭老師，一般建議月底最后一天開發票嗎
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我司是物業公司，充電樁公司在我小區投放充電設備，我司怎么開票給充電樁公司
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老師您好，采購員做的采購訂單，金額頻繁出錯，這個該是財務負責監督改正的嗎？
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總公司和分公司是統一納稅，總公司撥付給分公司2萬元，總公司怎么做分錄，這個錢不需要還
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老師，員工出發的差旅費668.6（高速路費發票269.60,399元的早餐和住宿沒有發票沒有發票只有微信支付截圖），報銷了，怎么記賬？沒有發票的部分費用能稅前扣除嗎？
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酒精都不是消費稅的稅目 為啥準許抵扣啊
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老師您好，財務有義務核對倉庫入庫，與采購入庫金額嗎？
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為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
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為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
為什么不是庫存商品減少，返而增加了，如果按照你說的那樣，按照存貨算的話，合理損耗計入購煤成本，那貸方記什么科目？
不好意思，我手機卡了
比如100的發票 損耗了10 那您入庫成本還是100啊 貸方正常的計入應付賬款科目 只是入庫單價增高了
老師，我從甲方采購含稅100萬的煤，他給我開專票也是含稅100萬，結果煤運到我們洗煤廠，一過磅，結果和甲方有差異，就是所謂的合理損耗。 我的做賬思路: 采購煤: 借:庫存商品(甲方的結算金額) 應交稅費～進項稅額 貸:應付賬款～甲方 那我們和甲方存在的合理損耗呢，再怎么賬務處理，是按照您說的 借:庫存商品～原煤 貸:應付賬款(應該和誰掛往來) 是這樣嗎？
合理損耗100萬 還是按照100萬入賬 只是您的入庫單價高了啊 比如100萬買的是100噸 但是合理損耗后只有99噸 那入庫的總金額還是100萬 數量是99 入庫單價增加了 就正常的做賬務處理就好了啊 借:庫存商品(甲方的結算金額) 應交稅費～進項稅額 貸:應付賬款～甲方
謝謝老師，我終于理解了，意思就是我在做數量金額式庫存商品的時候，直接把數量以我們自己過磅的數量為準，填寫我們的數量，不寫甲方的數量，只不過金額一定要和甲方的金額一直，這樣的話，單價就變高了，是不是，老師
是的 這樣理解正確的