借庫存現金 貸其他應收款
老師,請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的,公司有同事報銷費用,因為發票沒有標記清楚是屬于哪位同事的報銷款,外賬公司就把費用做成借:管理費用,貸:庫存現金,而這些費用又從銀行轉賬給同事了,導致其他應收款余額為借方余額,現在我需要怎么去調平,
(內賬)老板私戶轉入100我的賬戶做費用報銷 借:其他應收款-我的賬戶100 貸:其他應付款-老板的賬戶 費用報銷時 借:管理費用20 貸:其他應收款-我的賬戶20 理論上其他應收款的賬面余額是100-20=80 但因為還有老板另外一家公司的錢也經過我這個賬戶,而且另外一家公司的業務,跟這家公司的業務是沒有聯系的,導致其他應收款余額是85,差額的5元應該怎么做樣,我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元,可是我做賬務處理只有80,差5元應該怎么做
老師您好,我公司有個員工一直借款報銷費用,現在這個員工其他應收款貸方有余額,然后他有3筆費用的報銷單我忘記沒有直接下他的賬,而是直接做了借xx費用,貸銀行存款,老師我現在想把這個員工的賬調平,老師這種的應該怎么做呢
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
那我摘要應該寫成什么呢,這樣做的話,我需要附什么原始憑證在后面的嗎
摘要寫這個更正之前xx憑證,不需要貼回單,報銷單之前那個需要寫銀行付訖
好的,謝謝老師,還有就是有些同事報銷給的是收據,之前的財務,支付報銷款的時候,連收據報銷的費用都公戶支付,這些費用是不是等做匯算清繳時,費用調增就可以了呢
需要做費用匯算清繳納稅調增
嗯嗯,好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了