開票給客戶，客戶也打款到對公賬戶，問題是多打了一部分，客戶的意思是讓我們套出來，1.有什么辦法嗎？2.多收到的這筆款進什么科目呢，堆對我們會有影響嗎？
同學你好，客戶打的款是比發票金額多么？如果是，直接掛其他應付款，然后打給他就可以了
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開票給客戶，客戶也打款到對公賬戶，問題是多打了一部分，客戶的意思是讓我們套出來，1.有什么辦法嗎？2.多收到的這筆款進什么科目呢，堆對我們會有影響嗎？
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客戶打款到我們的A公司公戶，半年后來要開票，但是A公司目前在走注銷流程，銀行賬戶還在，我們不能跟客戶說A公司要注銷這個事，牽扯別的。客戶不愿意重新打款到我們C公司，那我們能直接C公司給他開票嗎？有什么風險和影響？
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有個單位自己沒法和客戶簽合同，因為沒有招標成功，要我們這邊幫她去簽合同，采購也是我們去采購，她們會把采購款打給我們，銷售也是我們開票出去，收到的貨款加上稅點錢，對方也會打給我們。但是對方是個體戶打款過來，能讓他們打到我們對公賬號嗎？打款的備注寫什么合理？
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您好，老師！我們公司是汽車租賃公司，客戶租的我們車出去把車給傷了，我們需要客戶索賠，客戶把錢打到對公賬戶里面了，沒有發票，但是公司戶多了一筆收入，這個要怎么做會計分錄呢？
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老師，公司有個客戶去貸款，對方銀行直接把款打到我公司賬上，但是這個客戶還需要我們給他退回去一部分。我司不想退回，怕對方遲遲再不給支付。 現在有2個方案 1.如果我司和客戶簽一個代付款協議，幫客戶供應商付款，客戶有錢后再轉我們公司賬戶， 2.我們幫客戶付款，客戶的供應商直接給我們開票。 這兩個都有什么風險嗎？ 還有更好的辦法嗎？
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老師請問下，如果這個月沒有留抵，繳納增值稅，同時也要申報退稅，這種沒有稅可退，那后續要怎么操作？麻煩知道的老師回答下感謝
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采購原材料的進項發票也到了，庫存也不小，銷售發票也是正常開的，需要繳納的增值稅非常大，是因為進項差價大，增值率高嗎
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內外賬交接需要注意什么？
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如果是發票多開了，打的款和發票金額一致，這種情況下，只能用法人的名義把錢取出來，然后打給他，這種情況下，賬面上票和款一致，并沒有反映多打款
法人名義借支備用金是嗎？法人在拿對應的發票來沖賬？
開票做的是應收賬款_XX公司，他打的錢比發票金額多，就變成了應付的貸方有一個數在那了，應該怎么處理呢！
你現在是哪種情況？打的款和發票是否相同，我在針對你的情況給你列具體分錄
不同，比發票金額多，發票開1，打過來的款是2，
客戶的意思是想要我們 把多出的那部分提現給他，這個可以操作嗎？
開發票的時候 借：應收賬款1 貸：主營業務收入 應交稅費—增值稅—銷項 收到款 借：銀行存款2 貸：應收賬款1 其他應付款1 （或者也可以直接就掛在應收賬款的貸方）分錄 借：銀行存款2 貸：應收賬款2 退多余貨款 借：其他應付款/應收賬款1 貸：銀行存款