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演示賬套

請問這道題的解題思路是什么，沒有頭緒

2020-08-24 12:58

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-24 14:16

您好，進(jìn)料加工出口貨物好用的報(bào)稅進(jìn)口料件金額=500*65%=325萬元，當(dāng)期不得免征和抵扣稅額遞減額=325*（13%-10%）=9.75萬元，當(dāng)期不得免征抵扣稅額=500*（13%-10%）-9.75=5.25萬元

齊紅老師解答 2020-08-24 14:17

耗用的保稅進(jìn)口料件金額，不好意思打錯字了

2020-08-24

同學(xué)您好！非金融企業(yè)扣除限額是權(quán)益性投資的2倍和金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率計(jì)算的部分；利率300/6000=5% 可扣除2000*2*5%=200 不可扣除的部分300-200=100

2022-08-13

你好，同學(xué)，先計(jì)算境外投資可以抵免限額，再計(jì)算出抵扣限額，根據(jù)公式應(yīng)納稅額=境內(nèi)外所得應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅-抵扣限額。居民企業(yè)從與我國政府訂立稅收協(xié)定(或安排)的國家(地區(qū))取得的所得,按照該國(地區(qū))稅收法律享受了免稅或減稅優(yōu)惠,且該免稅或減稅的數(shù)額按照稅收協(xié)定規(guī)定應(yīng)視同已繳稅額在中國的應(yīng)納稅額中抵免的,該免稅或減稅數(shù)額可作為企業(yè)實(shí)際繳納的境外所得稅額用于辦理稅收抵免。境外投資收益的抵免限額=45÷(1-15%)×25%=13.24(萬元),該企業(yè)2013年度在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=(255-45)×25%+13.24-45÷(1-15%)×20%=55.15(萬元)。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝

2022-08-20

同學(xué)您好，請稍等稍等哦

2022-12-21

你好。本年需要新增的籌資額=(2000-1500)*(30%-20%)-2000*10%*(1-60/(1500*10%))=-70 選擇A

2022-07-23

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