那小規(guī)模增項(xiàng)稅那個(gè)表，把未開(kāi)票收入填那里啊？

您好！與開(kāi)票的收入一起填，填寫(xiě)在增值稅不含稅銷(xiāo)售額的第1欄里。

我這一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，是不是開(kāi)票收入和沒(méi)開(kāi)票的收入都填在第四，免稅銷(xiāo)售額這里啊老師？還是把沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入分開(kāi)填那？

你好！季度不含稅收入未超過(guò)30萬(wàn)元，將開(kāi)票收入和沒(méi)開(kāi)票的收入都填在第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額

那要是超過(guò)了，就各自填，開(kāi)票收入普票填第3欄，沒(méi)開(kāi)票收入填第1欄，那第1欄是不是得填沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入的合計(jì)數(shù)啊？

您好！超過(guò)了沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入的合計(jì)數(shù)填在第一欄和第三欄。

意思是第1欄和第3欄，都是填沒(méi)開(kāi)票收入和開(kāi)票收入的合計(jì)數(shù)對(duì)不老師？它倆填的數(shù)是一致的！

嗯呢！是的，兩欄都填一致的數(shù)據(jù)。

謝謝老師，這個(gè)做了不開(kāi)票收入，這個(gè)收入一直都不開(kāi)的話，有影響嗎？客戶就是不要發(fā)票！

您好！沒(méi)關(guān)系，只要正常申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅就可以了。

老師，要是未開(kāi)票收入，開(kāi)票收入是專(zhuān)票那？第1欄和第2欄是合計(jì)數(shù)不，兩欄是一致的數(shù)據(jù)不？

您好！專(zhuān)票收入是要交增值稅的，要分開(kāi)填寫(xiě)。

是的老師，我的意思是，1欄和2欄的數(shù)據(jù)一樣不老師，比如說(shuō)未開(kāi)票收入不含稅額1000、專(zhuān)票不含稅額500，是各自填各自的數(shù)，還是合計(jì)數(shù)！