Q
你好，問下19年暫估的成本匯算清繳調整和沒有調整，如果7月發票回來做賬有什么不同？
2020-08-18 09:59
2020-08-18 10:00
如果調整了借主營業務成本貸銀行存款，如果沒有調整，把發票放到去年的憑證后面。
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如果調整了借主營業務成本貸銀行存款，如果沒有調整，把發票放到去年的憑證后面。
2020-08-18
多結轉沖掉，借庫存商品 50貸以前年度損益調整 50 借以前年度損益調整 50 貸利潤分配未分配利潤
2020-08-15
虛假暫估的金額，需要先紅沖暫估，然后調整年度報表，再做匯算
2024-05-31
你好，對的是的，沒有其他的辦法。
2021-11-09
你好，需要調整的沒有發票的那一部分，納稅調整明細表，扣除項目，其他填寫賬載金額。
2022-03-31
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Q
你好咨詢一下如果19年暫估成本500，結轉成本也是500匯算清繳沒有做調整，現在發票回來是450，這個現在怎么做賬？
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可是發票日期不一樣，而且憑證都是暫估這個能行嗎？
你好 可以 正規的你都沒有調增
可是如果發票回來的有差額匯算清繳又沒有調增，這個該怎么弄呢？
只有幾百塊差額？
借應付賬款貸庫存商品，借主營業務成本負數貸庫存商品負數 如果之前多做了
主要是結轉成本這邊怎么做？
借主營業務成本負數，貸庫存商品負數。
跨年了這個這樣行嗎？
你要修改匯算清繳嗎？如果修改匯算清繳的話，把主營業務成本改成以前年度損益調整。
如果不調匯算清繳就不用以前年度損益調整是這個意思嗎？
不修改匯算用主營業務成本。
那這樣是不是會影響今年的成本呢
是的 去年的不修改會影響今年的成本