轉出上個月憑證計算機票的抵扣稅款，怎么做分錄

什么原因需要轉出

是股東的機票，股東不拿工資，不是員工的機票，所以不能抵扣

上季度固定資產清理金額錯誤，清理固定資產凈收益也就錯了，現在是兩份憑證都要沖紅，重新錄入嗎？那么生產成本折舊費用也要重新調整嗎

都需要紅沖重新錄入分錄，股東實際作為公司經營付出的也可以正常報銷抵扣，如果不是公司的經營費用，不能入賬

那我能不能這樣做 轉出上月機票的抵扣稅款 借:管理費用-差旅費 貸:應交稅費_應交增值稅-進項稅額轉出

不是你公司的經營發生的，紅沖原來的分錄，就不計入公司的帳

是我公司經營發生的，但本人不拿工資，還能抵扣嗎？