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演示賬套

外貿(mào)企業(yè)收到一張需要出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在辦理退稅手續(xù)后，發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅處理了，那在申報(bào)中應(yīng)該怎么處理啊

2020-08-11 20:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-11 20:21

你好，之前做了退稅勾選嗎

快賬用戶3802 追問(wèn) 2020-08-11 20:21

已經(jīng)做了退稅勾選了

齊紅老師解答 2020-08-11 20:24

選擇未抵抵扣開(kāi)紅字信息表的時(shí)候，然后不需要填寫(xiě)附表。

快賬用戶3802 追問(wèn) 2020-08-11 20:26

增值稅申報(bào)中不用做什么處理嗎？

齊紅老師解答 2020-08-11 20:28

你之前沒(méi)有抵扣，不需要做處理。

你好，之前做了退稅勾選嗎

2020-08-11

你好是附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

2020-12-09

借應(yīng)付賬款、貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，開(kāi)了信息表做這個(gè)。

2023-07-27

一、紅沖原發(fā)票的處理在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)將原錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”操作。賬務(wù)處理：借：應(yīng)付賬款等（紅字）貸：庫(kù)存商品等（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）二、重新開(kāi)具發(fā)票后的處理增值稅申報(bào)：對(duì)于外貿(mào)企業(yè)出口貨物實(shí)行“免、退”稅政策，只免銷項(xiàng)稅，退還進(jìn)項(xiàng)稅。涉及的主要表格有《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》中： “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”欄次中，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)前期已勾選錯(cuò)誤發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。當(dāng)取得重新開(kāi)具的正確發(fā)票并用于出口業(yè)務(wù)后，在“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次中，按新發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)。在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）》中：若有前期因錯(cuò)誤發(fā)票已抵減的稅額，在相應(yīng)欄次中進(jìn)行調(diào)整；新發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可根據(jù)“免、退”稅政策規(guī)定進(jìn)行后續(xù)的退稅申報(bào)和處理。出口退稅申報(bào)：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，錄入正確的新發(fā)票信息，按正常出口退稅流程進(jìn)行申報(bào)。

2024-08-12

你是商貿(mào)的是嗎你新的發(fā)票應(yīng)該做退稅勾選不要勾選認(rèn)證

2020-02-19

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