我們賬面沒(méi)有少計(jì)提，是報(bào)稅系統(tǒng)里面沒(méi)有把留抵稅額加計(jì)到留抵稅額

你好，這樣的話，你需要補(bǔ)報(bào)這一塊兒。你們有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除？你們是減免還是有加計(jì)扣除。

老師，我們不需要補(bǔ)報(bào)，只要抵稅的時(shí)候加進(jìn)去就可以了

我們報(bào)稅沒(méi)有報(bào)錯(cuò)

你看一下圖，就是看看這樣下個(gè)月那邊留抵稅額是不是就會(huì)平了

就是稅務(wù)系統(tǒng)里，不會(huì)把金稅盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅額加到留抵稅額里面。我們的余額表，是把金稅盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅額，也加到留抵稅額里。這樣就導(dǎo)致了兩遍賬面對(duì)不上

那么我想問(wèn)的是，我這個(gè)月這么填寫(xiě)報(bào)表。下個(gè)月賬面是否進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)上了呢？

你好，你們是稅控盤(pán)，沒(méi)有抵扣嗎？這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)嗎？這樣的話，下個(gè)月應(yīng)該是補(bǔ)齊了

這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)，上個(gè)月沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)。

你好，可以這樣申報(bào)，七月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)吧。

就是讓您看一下，我這樣填寫(xiě)報(bào)表抵扣金稅盤(pán)的留抵稅額是否是對(duì)的

7月有銷(xiāo)項(xiàng)啊。

你好！這樣填寫(xiě)稅控盤(pán)是對(duì)的。

好的，謝謝