老師，想請教你一下，我是內賬，這樣的，我們老板從供應商那里購買材料后直接銷售給A客戶，從中賺差價，分錄怎樣寫，我借:應收A客戶貨款1000元，貸，營業外收入，收到貨款的時候是借現金，貸應收帳款，那成本那里，我應該怎么做
你好 借，原材料 借，應交稅費一應增進項 貸，銀行存款等、 銷售 借，應收賬款 貸，其他業務收入 貸，應交稅費一應增銷項 借，其他業務成本 貸，原材料 收款 借，庫存現金等 貸，應收賬款
-
Q
老師，想請教你一下，我是內賬，這樣的，我們老板從供應商那里購買材料后直接銷售給A客戶，從中賺差價，分錄怎樣寫，我借:應收A客戶貨款1000元，貸，營業外收入，收到貨款的時候是借現金，貸應收帳款，那成本那里，我應該怎么做
-
Q
老師！我們公司去年開了7800元專票給客戶。客戶這個月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅，但是客戶沒有開票給我們，直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候：借：應收賬款7800 貸：主營業務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現在收款：借：銀行存款4468 庫存現金3332 貸：應收賬款7800 老師！我是不是得這樣做賬才能平啊
-
Q
供應商a我們是b客戶是c 。a給我們一個底價我們不能低于這個底價如果底價是5元。我們賣給客戶10元。那我們的收入是不是就是5元。我們購買a是不是做購入手機卡號 借：應付賬款 貸：其他貨幣資金 微信/支付寶 銷售給客戶 借：其他貨幣資金 微信/支付寶 貸：應收賬款 但是這個成本怎么核算
-
Q
老師：對方是我們的客戶，又是供應商，做賬，銷售做借：應收賬款，貸：主營收入，購買時，借：原材料，貸：應收賬款，（未掛應付），支付對方貨款抵應收款時，做借：應收賬款-A公司，貸：應收賬款-A公司，最后一筆不太理解，那這樣跟不做沒區別呀，有必要做最后一筆嗎？
-
Q
老師是這樣的：我們讓車隊A幫我們去工地運貨給客戶某某，運費是1000元；但是客戶某某需要轉回運費1200元給我司，相當于我們賺取了客戶某某的運費差價200元，由于車隊A的運費我們是月結的，我們在分錄的時候可以把收取客戶某某的運費1200元作為紅沖嗎？然后客戶某某的運費是跟他的貨款一起轉賬給我司直接在貨款里面抵扣的，我的分錄是這樣，麻煩老板看看對不對：借：營業費用-運費1000 貸：其他應付款-A車隊1000；借：營業費用-運費-1200 借：應收賬款1200
熱門問答 更多>
-
老師您好！請問一下，實際臨時工工資，沒有報個稅可以作成本嗎
-
老師，這個1是等于2+8嗎？為什么數據不一樣呢
-
我想問下，法人不是股東，開辦的時候，借錢轉入公賬，這樣要幾筆分錄處理這業務？
-
怎么查詢已抵扣的每張發票明細
-
你好，對方9月開的發票，11月簽的合同，11月設備到貨后，入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎？
-
外貿企業，只開基本公戶，不開外幣賬戶，會不會影響退稅？會不會外匯局會找？
-
老師你好，能幫忙解答這題嗎？看不懂
-
老師，我在幾家個體工商戶填加為辦稅員，其中有一家本來顯示已填加成功了，可還是沒有辦稅人權限，不能看到報稅信息是怎么回事
-
24年1季度利潤表與實際做賬，少了0.1元？有問題嗎？虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎？
-
老師，我們是檢測服務中心，今年報高企，研發費用中研發人員占了研發費用的95%，材料和折舊都比較少，這樣合理嗎？主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我們還沒有給供應商貨款呢
你好，沒有給供應商 借，原材料 借，應交稅費一應增進項 貸，應付賬款
我這樣做行嗎?借應收A客戶貨款，貸營業外收入，然后計提貿易成本：借營業外收入，貸原材料，收到款后，借現金，貸應收帳款
你好，這個不屬于營業外收入，是屬于正確銷售的；
老師，問你一個額外的問題
規格為1.5M*25MM*8M 的板材，總共17卷，我怎么求他一卷是多少錢，老板跟我說，材料按400元/立方來計算，上膠安1.6/平方來計算，這個產品要上膠，那我怎么求一卷的價格
你好 規格為1.5M*25MM*8M 的板材 =1.5*0.025*8=0.3立方米；1卷材料費=0.3*400=120元 規格為1.5M*25MM*8M 的板材面積=1.5*8=12平方米；一面的膠錢=12*1.6=19.2，如果是兩面刷膠，就再用19.2*2，然后加上120，就是一卷的價格
謝謝老師
不客氣的，祝您學習愉快