老師，我們是小企業會計準則，這么處理就可以了吧，貸的累積折舊是補提去年一年的折舊嗎

是的！你的理解正確！

謝謝老師

不客氣 如果幫到你 請打五星好評

老師，這個的話未分配利潤就有余額，是不是結轉萬收益，還需要結轉未分配利潤到本年利潤，是結轉損益前還是損益后

未分配利潤科目本身就是有余額的

按照老師的方法做完，資產負債表的未分配利潤和利潤表的利潤差了調整的數據，想問一下老師是什么情況

因為你確認了以前年度的損益 所以本期會有差額

現在需要給上級公司報報表，這樣數據不一致，需要在哪做標注嗎還是其他什么處理辦法