老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么來的，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

您沒有開具發(fā)票 有收入？

沒開銷項(xiàng)發(fā)票，沒有確認(rèn)收入，我們收的錢我都是入的預(yù)收賬款

還有這個(gè)摘要是這樣寫嗎

沒有收入 不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)摘要是這樣寫可以的

這個(gè)二級(jí)科目需要寫嗎，我上個(gè)月都是直接選的基本生產(chǎn)成本，這樣可以嗎。

老師，麻煩回復(fù)一下，非常感謝

基本生產(chǎn)成本就是二級(jí)科目啊

我的原材料領(lǐng)用也放在基本生產(chǎn)成本里面，結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用也放在基本生產(chǎn)成本里，可以嗎

那最好在基本生產(chǎn)成本下再設(shè)置科目 直接材料 直接人工 制造費(fèi)用

直接人工就是人工工資嗎？我設(shè)的生產(chǎn)成本-工人工資

您都設(shè)置在二級(jí)科目的話 那就不需要另外設(shè)置了

再設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的二級(jí)科目可以嗎

老師，您幫我看一下

您把人工工資設(shè)為直接人工 然后把社保取消掉 不需要這么細(xì)致的 然后加個(gè)制造費(fèi)用科目

那社保放在哪個(gè)里面

發(fā)生的時(shí)候計(jì)入直接人工就好了啊

這個(gè)摘要是不是應(yīng)該寫結(jié)轉(zhuǎn)損益

損益類科目還有其他嗎，我們好像就發(fā)生了這兩個(gè)

老師，這樣對(duì)嗎？其他還有什么要做嗎

本年利潤(rùn)要不要設(shè)二級(jí)科目

銷售成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊，我們還沒有銷售

還有原材料我設(shè)置了二級(jí)科目能不能同時(shí)添加存貨的輔助核算