老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現金，銀行卡。然后現金是那個多多少錢，然后在這個基礎上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業費用，財務費用。然后減去應付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分攤嗎，但是這個房租分攤。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤，就是把這個。

老師，請問一下我之前那家銷售10000多，我是這樣做，把完工入庫生產了多點，然后工資總額是占完工入庫得百分之20 這樣行不行的呀？然后這個月虧損了1萬多，買那個銷售跟管理工資有計提，所以導致虧損10000多，你看下，大概就是這樣

老師，您好，上個月工資表錯了，計提工資的時候多計提了1500，導致給員工也多發了1500的工資，但是后來員工把這個1500退回來了，我這個月做賬怎么做呢，我是這么想的，當時我計提的時候是借管理費用21500，貸應付職工薪酬-工資215000；上個月員工把多發的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發工資的時候借方的21500，兩個一抵，應付職工薪酬就平了，可是之前我管理費用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計提的1500，借應付職工1500，貸銷售費用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點

郭老師，我在這個單位工作的時候。他家的內賬，之前是流水賬，就沒有出過明細賬，總賬，報表，然后，最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產。現在有的數據是盤點完的固定資產，存貨，銀行余額，應收，應付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據上面的那些數據，入期初數據。我現在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數據了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師

老師請問一下，就是生產型企業，銀行對賬單6月份購進原材料兩萬多，然后有加工費兩萬多，而這個月實際開票6000，那么請問原材料領料和直接人工產成品怎么來做來，我剛接手過來，公司提供不料入庫出庫領料單這些，就讓我根據銀行回單來做，我看之前的會計就是每個月把材料領完，但是一看庫存又是零，遇到這樣我該如何處理呀