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演示賬套

某居民企業2018年實現利潤總額為80萬元。經過稅務機關檢查發現，該企業當年有以下幾項支出均已列支:(1)支付職工工資總額100萬元，發生職工福利費19萬元、撥繳工會經費3萬元、發生教育經費5萬元;(2)稅收滯納金8萬元;(3)取得國庫券利息收入10萬元。要求:計算該公司當年應納的企業所得稅。

2020-05-14 09:39

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-05-14 09:44

（80%2B5%2B1%2B8-10）*25% 你計算一下，結果，同學

你好！我看一下

2020-05-13

（80%2B5%2B1%2B8-10）*25% 你計算一下，結果，同學

2020-05-14

您好，解答如下福利費限額=100*14%=14調增5萬元工費經費限額=100*2%=2調增1萬元教育經費限額=100*8%=8不調整稅收滯納金調增8萬元國債利息調減10萬元

2023-01-04

你好該公司當年應繳納的企業所得稅=（80加上5加上2加8減10）*25%

2020-06-08

你好，教育經費限額=150*8%=12，業務招待費限額=1000*0.5%=5,10*60%=6，納稅調增=10-5=5 該公司當年應納的企業所得稅=（80%2B5-10%2B10）*25%=21.25

2021-06-16

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