Q
老師，我在繳納社保的時(shí)候出現(xiàn)了差額，是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)有了變動(dòng)，導(dǎo)致我在做工資表的時(shí)候多扣繳了幾十塊錢，在4月的時(shí)候我將這個(gè)差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題，就是因?yàn)?月有一個(gè)離職人員，她的社保費(fèi)用可以用作抵扣，因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊，我可以把這個(gè)用作 其他收益來計(jì)入這個(gè)憑證中嗎？ 具體數(shù)額就是，我在個(gè)人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元，退社保費(fèi)用440.66，有一個(gè)10.26的差額，這個(gè)數(shù)據(jù)我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？我在想這個(gè)是社保退的錢應(yīng)該只能計(jì)入其他收益里面吧
2020-04-16 11:05
2020-04-16 11:11
這個(gè)是你多交的社保現(xiàn)在退回了，疫情期間不是有社保費(fèi)減免嗎？這個(gè)差額沖你的企業(yè)部分社保
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本來我們應(yīng)該繳納13599.62，實(shí)際繳納了13589.36，差額為10.26
這個(gè)差額我應(yīng)該計(jì)入那個(gè)部分呢？我想應(yīng)該計(jì)入其他收益
你沖你繳納的企業(yè)社保部分，這是疫情期間的優(yōu)惠減免不做收益
因?yàn)槲矣?jì)提了13599.62的社保費(fèi)用了，但是實(shí)際繳納了13589.36，導(dǎo)致有10.26的差額，那我應(yīng)該把差額放進(jìn)哪里呢？
沖銷你之前計(jì)提的社保費(fèi)分錄，企業(yè)部分
那我應(yīng)該就是記在哪里呢？
萬元版的發(fā)票金額是否可以等于10000萬
就是沖銷你計(jì)提的企業(yè)部分社保金額就是把企業(yè)部分的10.26計(jì)提的紅沖了