你好,沒有對19年匯算清繳的,主要考慮1季度就行,不用考慮之前的盈虧
就是我們去年企業是虧損,計提了所得稅費用 、遞延所得稅資產;2020年第一季度,還是虧損,再計提所得稅費用的時候,用考慮之前的虧損嗎?還是只計提這一季度的就可以?
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數據來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應該怎么做才對?謝謝老師
以前年度是虧損的,今年第一季度是盈利的,但是不足以抵虧損,那這個季度還要計提所得稅嗎
老師,您好,我們是小規模納稅企業,去年第4季累計虧損7300元,今年第一季盈利,利潤總額15.1萬,計提所得稅費用時可以彌補去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計提嗎?還是網上面有其他老師說的,第一季計提所得稅費時,假如沒做年度匯算清繳是不能彌補去年第4季度累計虧損的呢?
老師好,第二季度企業所得稅計提時由于可以彌補去年虧損,所以只計提了一點,而年初余額還有遞延所得稅資產,彌補去年虧損需要動遞延所得稅資產這個科目嗎?
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢
你好,一般納稅人怎么抵扣進項稅
稅率3%;含稅金額:25700元;怎么變成未稅金額呢?
不太懂6.8那個稅要怎么計算
老師,光伏安裝服務公司的主營業務收入大部分是安裝費,業務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態怎么調,避免風險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的