這個分錄對嗎？借：管理費用-工資6000，貸應交稅費-應交個人所得稅（代扣代繳）21.52，其他應收款-社保282.74，應付職工薪酬-工資5695.74，那這樣，我們一直寫錯了，是按我發的方法計提的發放的，導致公司職工薪酬金額變小，福利費也會受到影響
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
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這個分錄對嗎？借：管理費用-工資6000，貸應交稅費-應交個人所得稅（代扣代繳）21.52，其他應收款-社保282.74，應付職工薪酬-工資5695.74，那這樣，我們一直寫錯了，是按我發的方法計提的發放的，導致公司職工薪酬金額變小，福利費也會受到影響
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老師，幫我看一下分錄對不對 計提工資： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬—工資 計提社保： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬—社保 發放工資時： 借：應付職工薪酬—工資 貸：應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司，有單獨計提個人所得稅，走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅，是不是沒有必要這樣
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請問一下，老師，幫我看一下分錄對不對 計提工資： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬—工資 計提社保： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬—社保 發放工資時： 借：應付職工薪酬—工資 貸：應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司，有單獨計提個人所得稅，走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅，是不是沒有必要這樣
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老師好，每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計提時： 工資部分： 借：管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸：應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保： 借：管理費用-社會保險（單位） 貸：應付職工薪酬-應付社會保險 借：管理費用-住房公積金（單位） 貸：應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發放： 借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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老師，老板和股東的小轎車加郵費，過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎？前提是什么？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
你好，發工資的分錄不對。
這是你們的抖音賬號啊
我看著是一樣的啊，看到了社保那里不一樣
把貸應付職工薪酬改成其他應收款，或者是其他應付款。
老師，那最開始我發的那個分錄是不是很久以前那樣用得啊？
很久以前我們也不用 這個工資，都是通過應付職工薪酬過度。
這個計提分錄。 借：管理費用-工資6000，貸：應交稅費-應交個人所得稅（代扣代繳）21.52， 其他應收款-社保282.74， 應付職工薪酬-工資5695.74 那個老會計就是這樣計提工資的
你好，那你們就繼續跟著這個做就行。填寫職工薪酬正常填寫。
?我這個不是錯誤的嗎？咋還繼續這樣
去年的不要修改了，你修改費用以前年度損益調整
那就是可以從20年開始是吧？
你好，是的，