有家公司的進項票是11月份收到的、在11月入賬 也計提了進項稅額的分錄，但是沒有抵扣？ 然后留到12月才抵扣，每個月沒有計提，老師
您好 11月份已經計入了進項稅額了 12月份進項抵扣的話 就好了
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每個月也沒有計提應交稅費分錄，我們是當月抵扣當月入賬的 進項票360天內需要的話才抵扣入賬 跨月沒關系，老師
那收到發(fā)票的時候這樣寫分錄 借：成本費用等 應交稅費-待認證進項稅額 貸：應付賬款等 然后發(fā)票開具之日起360天內勾選認證
11月做了這個計提哦 但是沒有抵扣這個稅額，老師，你看
那就是進項稅額里面 沒有單獨體現沒有勾選認證的
這個怎么調整 直接拿進項跟 待認證發(fā)票對沖？老師
您上個月寫了這筆分錄 準備什么時候認證？
想這個月認證吧，這是剛剛接回來的賬套 發(fā)現原來的會計是這樣處理的，老師
那這樣就認證抵扣的話 不需要做分錄調整了