公司年初賣一臺設備給客戶，合同金額是5300元，公司財務發票開成的金額是3300元，對方已經入賬，給我司的貨款金額是5300元，由于年底公司審計人員發現我司財務少開了2000元金額，現需要補開提供給客戶，但是設備是一臺數量，想問下，補開發票能直接填寫金額2000元嗎？

估計剛剛的問題沒表述清楚：公司年初賣一臺設備給客戶，合同金額是5300元，公司財務發票開成的金額是3300元，對方已經入賬，給我司的貨款金額是5300元，由于年底公司審計人員發現我司財務少開了2000元金額，現需要補開提供給客戶，但是賣的設備數量是一臺，想問下，補開的增值稅專用發票能不填寫數量（因為之前開的3300元發票已經寫了數量一臺了），直接填寫金額2000元嗎？

我公司（小規模納稅人）是甲網站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發發票給其網站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發票，等于是甲網站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發票，甲網站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎

我公司（小規模納稅人）是甲網站授權代理商，合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發發票給其網站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發票，等于是甲網站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個例子，如一個套餐，規定售價是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐，怎么進行會計處理呢？???我是這樣做會計分錄的，????借：應收帳款???XX客戶???4200????貸：應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發票，甲網站不開票給我們，這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值，甲網站不開發票給我們

商貿公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當時19年底有個產品沒有給客戶開銷項發票， 金額14800 但2020年其他產品銷項發票多開了35600.對方已經認證，那現在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？