我現在正好要報11月進項 我是因為在網上我看了這么一段話，他說12月初進行勾選的時候，一定要注意稅款所屬期，我今天一早來就上網看了一下。那我十二月份初我勾選，整個這個界面上，也不影響其他的直接就是2019年的十一月份 跟十二月份沒有任何的影響啊，我是不是上網看多了。

就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發現，我這邊還沒有操作，還沒有那個發票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

我想問一下，就是我因為這個公司有多個項目每個項目是一個賬套所以每個月我需要把各賬套報表合并起來才是我這個公司的報表，我想問就是我2020年合并報表的貨幣資金是比如說10007，然后我一月再合并的時候因為有些項目沒有發生就沒有做賬，我一月合并的時候還是有些是一月報表有些是十二月報表這樣合并的，這對我的數據有影響嗎？因為我現在一月報表期初的數據就跟2020年期末對不上不知道什么原因？

老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發現他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調。我現在在調應交稅費余額，9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項和進項很多月份都是有差額的，都跟稅務局對不上，我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現在調好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了，怎么調都不對，直接補銀行存款也不對，明明少交稅直接補銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調應收和應付款嗎？

老師，這個問題我還沒問完的，麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個的問題。上面那個老師說，選擇其中一個科目來沖。因為這家公司2020年-2022年的通行費發票都是按照普通發票那種來入賬的，也沒有在認證平臺里面去勾選認證。如果我在這次勾選認證1月份的時候，將2020年-2022年未勾選認證的通行費發票全部勾選認證了。那我的賬也得在1月份作調整。但是，畢竟損益類科目都是年末結轉至本年利潤了的，是無余額的，老師說是以前入的什么的科目，現在就沖哪個科目，但是我勾選下來，有3000多的稅額需要沖減。現在才1月份，管理費用/銷售費用-車輛使用費這個科目在去年年底都結轉平了，沒有發生額給我用來沖減啊