2024年暫估的分錄 借 主營業務成本 20000 貸 應付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來，A105000表30欄納稅調增20000， 賬上調整分錄 借 應付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤，這樣對嗎，其他表還需要填嗎？
你好，你實際有收到這個貨物嗎
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您好！18年暫估成本借:主營業務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調出來交所得稅:1、借:主營業務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調整(主營業務成本)3、借:以前年度損益調整(主營業務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個分錄行不？
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假設2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發票(虛例支出) 在2019年當時做賬分錄 借:主營業務成本10萬 貸:應付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應付賬款10萬 貸:主營業務成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調整科目 借:應付賬款10萬 貸:以前年度報益調整10萬 借:以前年度損益調整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬！以前暫估的這樣可以嘛？？但是更多的是借庫存商品 貸應付賬款 —暫估入庫 然后結轉成本 借主營業務成本 貸庫存商品
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#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 2022年2月收到發票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
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老師，沖去年暫估我這樣做對嗎？ 1.去年年底暫估是這樣的 借：主營業務成本 10萬 貸：應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到沖去年暫估是這樣的 ① 借：利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸：應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票：借：利潤總額-未分配利潤 15萬 貸：應付賬款 -企業名稱 15萬 ?這樣做對嗎？
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老師你好，接著這個圖片上的問題。就是如果做分錄是：借：應付賬款——暫估款 20000 貸：管理費用 20000 的話那么利潤表上的利潤總額比如說就是：負1千。 如果用 借：應付賬款——暫估款 20000 貸：利潤分配——以前年度損益調整 20000 那么利潤表上的利潤總額比如說就是：負21000元。
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老師，請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
粵公網安備 44030002003870號
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沒有，老師
你好如果他本身就就是一個假的，那應該去更正去年的季度申報。
但是四季度稅報完了
你好，，要去更正申報，其實匯算只是為了調整會計與稅法的差異。 你如果本身就是錯的，那么就應該去更正。 不然你這個應付賬款都沒辦法評。
都已經繳款了，再重新報會不會引起關注，24年納稅調增不行嗎
你好，關鍵是你這個應付賬款都沒辦法做平的呀。 你愿意進入營業外收入重新交一次稅嗎？
老師，您的意思這筆暫估進2025年的營業外收入，是嗎
你好，操作是可以，但是你又要交一次稅。
這個本來什交稅的，24年納稅調增，25年賬上借應付賬款暫估? 貸 利潤分配未分配利潤 這樣操作可以嗎
你好，操作是可以的。