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老師,問下,我原值100,折舊累計110,這樣填寫匯算清繳表怎么填寫?

2025-04-28 11:39
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齊紅老師

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2025-04-28 11:39

說明你的賬務處理錯誤,先調賬,在修改報表做匯算

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快賬用戶4888 追問 2025-04-28 11:41

那是調整24年的賬?

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快賬用戶4888 追問 2025-04-28 11:41

就是多提折舊了意思

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:42

是的,需要調整24年的賬,沖多計提的折舊

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快賬用戶4888 追問 2025-04-28 11:43

那是沖到原值減預計凈殘值的金額嗎,還是原值金額

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:46

那是沖到原值減預計凈殘值的金額

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快賬用戶4888 追問 2025-04-28 11:48

不能更正到今年嗎?更正去年,所得稅表應該也要調整費用,好麻煩

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:50

不可以的,匯算必須要以正確的報表為基礎

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說明你的賬務處理錯誤,先調賬,在修改報表做匯算
2025-04-28
您好,那是不可能的
2022-03-27
你好!是的,這樣填寫不產生納稅調整就可以
2021-05-26
您好,填A105080《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》
2020-12-07
對的,是的,是這么做的。
2023-05-09
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