老師好，小企業會計準則，24年12月利潤表中“所得稅費用”圖一，但是這個所得稅費用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅，在填匯算清繳表，請問這個所得稅費用好像沒有地方可以填圖二。請問這個2156.79是不用填是嗎？
對的是的，會算青椒不要填寫。
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企業所得稅匯算清繳，是按照2022年12月份的利潤表填列，請問老師但是所得稅費用填年報的哪一欄？
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老師好，小規模納稅人企業，22年4季度所得稅申報表中，把財務費用填在營業成本里了，現在進行22年所得稅匯算清繳年報，填財務報表（利潤表）和所得稅匯算清繳年報表時把營業成本和財務費用分開可以嗎？這樣就和4季度填的報表不一樣了
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老師，你好，2023年5月份的企業所得稅匯算清繳時繳納的企業所得稅，在第二季度申報財務報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫？
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老師請教下，2023年收到2022年匯算清繳退稅，分錄是這樣寫嗎？本公司小企業會計準則， 借：銀行存款 2000. 借：應交稅費-應交企業所得稅 -2000 借：應交稅費-應交企業所得稅2000 借：所得稅費用 -2000 2023年1-9季度計提了所得稅 ，那么截止9月計提的所得費用會沖減2022年匯算清繳計提的所得稅費用，就會出現利潤表所得稅費用跟所得稅預扣預繳申報表的金額不一致，是否有問
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老師，企業所得稅匯算清繳，其中A104000期間費用表，小型微利企業是不是可以不用填這個表
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調整？
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對的是的，匯算清繳不要填寫。