您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師您好！我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的，我家財務軟件和業務軟件不通，入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬，我外采這些做賬是根據供應商付款單做借庫存商品，貸-銀行存款，然后月末銷售會計根據業務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件，但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數量與金額，這樣財務軟件在庫存商品這里做重復，而且這個外采的付款，一般都是橫跨好幾個月能付完，一般都是先付30%訂金，再付60%貨款，全部入庫后再付10%尾款，而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的，真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款，我們再根據已付的款項付最后的尾款

老師，我們是一家小型制造業公司，買的原來入庫，我們這總是賬實不符，主要有以下幾點情況：1，開票明細和實際到的東西不一樣，比如買的4×0.75電線，開票可能開的是4×0.5的電線。2，賒銷貨期特別長，有可能七八個月，比如我們買的A原材料，當月買進，當月就出了，但是我們買A的時候，沒付款，對方也沒開票，有可能是等買的貨多了，半年后在開票付款了，這導致我財務無法入賬，出庫。3，加工廠做的加工件，加工廠只開加工費，我的加工件沒有辦法入賬，加工件也沒辦法出庫。4，買的成套的件，小件有可能有30個小品種，但是發票可能只開的是A部件一套，這樣我賬上入的A部件，庫房入的30個小件。我應該怎么做比較合理呢？

您好，我是國際貿易公司。剛成立一年。目前在國內沒有出口業務，在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業務。收的是代繳稅的服務費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當地庫存的處理1－3折的貨物，我客戶給我派安盈賬戶貨款，然后我付貨款給供貨商，嘿嘿供貨商給我開發票，歐洲當地從波蘭發貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外)，之后我再給我客戶出歐洲認可的發票，同時對波蘭和德國稅務局交稅。我要問的是， 1、這部分需要記賬嗎？怎么記賬。(如果記賬，就要涉及庫存，但我沒在國內，是直接歐洲當地發貨，我查文件叫轉口貿易)。 2、每年5000歐元的服務費，我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經交稅，國內不需要交稅，但是如果記賬，是否會涉及稅收問題

老師請問一個關于借貨還貨的問題：比如5月廠家 他反過來跟我借貨 500盒、貨物是借出去的，下一次他給我發貨的時候再用貨還、6月他給我的出貨單和貨物是2000、我想把其中500 作為還貨、另外1500盒才是實際交付的、 我應該付給廠家的貨款 已經預付過）、請問我5月（他向我借貨）和6月（他給我供貨：我下的采購單是3000盒 實際他一共只給我2000盒、然后我從2000盒里扣掉他借我的、剩下1500盒 讓他們財務給我開這1500的發票、）這個借貨 還貨 和與采購單 出貨單 不一致的貨物。會計分錄怎么寫才正確。 已讀2023-06-27 13:05