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演示賬套

您好，我是國際貿易公司。剛成立一年。目前在國內沒有出口業務，在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業務。收的是代繳稅的服務費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當地庫存的處理1－3折的貨物，我客戶給我派安盈賬戶貨款，然后我付貨款給供貨商，嘿嘿供貨商給我開發票，歐洲當地從波蘭發貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外)，之后我再給我客戶出歐洲認可的發票，同時對波蘭和德國稅務局交稅。我要問的是， 1、這部分需要記賬嗎？怎么記賬。(如果記賬，就要涉及庫存，但我沒在國內，是直接歐洲當地發貨，我查文件叫轉口貿易)。 2、每年5000歐元的服務費，我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經交稅，國內不需要交稅，但是如果記賬，是否會涉及稅收問題

2022-09-22 11:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-09-22 12:21

1.要記賬的，您這不作為庫存處理，直接確認收和結轉成本 2.這個您是按出口處理，增值稅是免稅的 3.您這境內不涉及增值稅，您境外交的正常走稅費科目就行

快賬用戶9716 追問 2022-09-22 14:36

我那5000歐元服務費，對方直接匯入我的企業大帳，再后提取的話，怎么操作呢？就記咨詢服務費嗎？

快賬用戶9716 追問 2022-09-22 14:37

還是直接外匯管理局，準備相關資料直接提?。?

齊紅老師解答 2022-09-22 15:20

您轉企業后，就屬于企業的資金，您可按正常的經營情況使用就行的按咨詢服務費處理可以的直接外匯管理局收匯提取

快賬用戶9716 追問 2022-09-22 15:24

謝謝！老師

齊紅老師解答 2022-09-22 17:25

不客氣，祝你工作愉快

2022-09-22

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