請問有一筆去年工資帳上20w多計提的2w，匯算清繳調整，那個105050表格上是不是帳載金額20w，實際發生額18w，稅收金額2w，調整金額2w，這樣填對嗎
你好，稅收金額18萬， 調增金額2萬這個是自己出來的
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老師，請問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調整明細表鐘，工資薪金支出帳載金額和實際發生額填一樣的金額嗎，還是說截止12月，賬載金額是計提的金額，實際發生額是已支付的金額。
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老師，我們去年一整年實際要付出的工資是22萬多，但是因為錢緊張，還有51300是23年才付的，這樣我在做匯算清繳這樣填可以嗎？帳載金額，實際發生額，和稅收金額對嗎
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匯算清繳職工薪酬納稅調整表職工工資的賬載金額和實際發生額填的都是計提數嗎，去年的工資一直掛在賬上，這個月才發放，需要納稅調增嗎
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請問企業所得稅年報中職工薪酬支出納稅調整明細表中的帳載金額是帳務上的計提金額嗎？實際發生額是扣除個人社保和個人所得稅后的實際發放工資的金額嗎？那稅收金額是填什么？
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稅收金額要自己填的，調增系統自己出來的，所有關鍵這樣對嗎？
是的對的 稅收金額你上面寫錯了 18萬 寫這個
嗯嗯，謝謝，另外問一下固定資產匯算清繳，如果平時是按月計提折舊帳上折舊才8w，但是固定資產才40w能一次性折舊，105080是不是其他項目按實際填，就是第五列的稅收折舊，攤銷額填全部金額的40w，第八列的累計折舊，攤銷額寫8w，這樣調整自動也跳出來-32w了，這樣填對嗎
你好對的 是這么做的
麻煩再幫我看看，這樣填第八列紅色感嘆號了，提示第四行第八列7w應小于等于第四行第四列40w，且大于等于第四行第五列40w，且大于等于0\'那這樣推論，第八列的是稅收項的的難道累計折舊，攤銷額要寫40w嗎？
你看下你第3列填寫的多少？是不是有其他的資產？
對第8列和第3列填寫一樣的。
這樣第五列和第八列是不是都要填40w
和第三列填寫一樣的，不是第五
今年是第一年折舊，所以第三列和地二列一樣，現在就是第一列資產原值40，第二列本年折舊攤銷7，三列累計折舊攤銷7，四列資產計稅基礎40，五列稅收折舊攤銷40，第八列累計折舊攤銷按三列7有感汗號了，怕錯了，麻煩幫我看看
你截圖填寫的，我看一下上下兩行都填寫了嗎？