老師好，請問當年處置的固定資產，在年度匯算清繳時，怎么申報資產折舊 攤銷情況納稅調整明細表？資產原值那里怎么輸入？
你好，原值、折舊金額都包含著當年處置的固定資產。
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老師，上年度公司有銷售固定資產，匯算清繳時資產折舊納稅調整明細表要怎么填寫啊？原值、本年折舊和累計折舊需要包含處置的這項固定資產么？
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老師請問一下固定資產處置損失，在匯算清繳的資產折舊、攤銷明細表里需要調整嗎，比如2022年固定資產處置損失為100。以提折舊3000，原價為3100。
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老師您好，本年度有固定資產處置，本年發生累計折舊是負數，企業所得稅匯算清繳，2022年度申報表A105080資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表中，本年固定資產折舊出現負數，怎么處理？
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請教老師：公司購買的汽車2022年做固定資產處置了，匯算清繳調整明細中資產折舊、攤銷納稅調整表怎么做呢？
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22年有處理過固定資產 那么年度匯算清繳時資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表中的資產原值怎么填 本年折舊攤銷額及累計折舊額怎么填呢？還有資產計稅基礎及稅收折舊額怎么填？
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第一列原值是沒有處置之前的， 第二列是賬上折舊的金額， 第三列是從所有的資產購入次月截止到2024年折舊的金額 第四列是有發票的固定資產的原值，包含著已經處置出去的 第5列是允許抵扣企業所得稅的折舊金額。
2024年1月處置的，那1-12月的折舊金額都要包含已經買掉的那臺資產嗎？管理費用資產折舊里沒有入賬的哦
1月份處置的， 你1月份有一個月的折舊不是嗎？ 那有一個月的折舊，那在第二和第5里面包含著它不就行了 假設允許抵扣企業所得稅的情況。
那我已經處置了的資產在報表中怎么做原值減少？這塊不會
你好，期末固定資產和累計折舊資產負債表里面減少， 如果你有處置損失的，去填寫105090這個表格， 如果沒有處置損失的，其他的不要填寫