(內(nèi)賬)老板私戶轉(zhuǎn)入100我的賬戶做費(fèi)用報銷 借：其他應(yīng)收款-我的賬戶100 貸：其他應(yīng)付款-老板的賬戶 費(fèi)用報銷時 借：管理費(fèi)用20 貸：其他應(yīng)收款-我的賬戶20 理論上其他應(yīng)收款的賬面余額是100-20=80 但因為還有老板另外一家公司的錢也經(jīng)過我這個賬戶，而且另外一家公司的業(yè)務(wù)，跟這家公司的業(yè)務(wù)是沒有聯(lián)系的，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額是85，差額的5元應(yīng)該怎么做樣，我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務(wù)處理只有80，差5元應(yīng)該怎么做

老師，我想問個問 公司車輛要交養(yǎng)路費(fèi)，一位管理成人員，想要賺中間的差價，所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費(fèi)，就可以享受優(yōu)惠兩個月的差價，我們公司還是照常交一年的，一年是100元，他直接把錢打到公司賬戶，交付一年的養(yǎng)路費(fèi)，付就只要付80元就行 公司還是正常付100元，，這樣，我要怎么做分錄 我這樣的， 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應(yīng)付……某人80 交付養(yǎng)路費(fèi)時 借預(yù)付賬款…養(yǎng)路費(fèi) 貸銀行 然后每個月攤銷 借制造費(fèi)用 貸預(yù)付賬款…養(yǎng)路費(fèi) 每個季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價 他需要找油料抵他賺的差價 借管理費(fèi)用（優(yōu)惠報銷） 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復(fù)雜，有啥好的簡便賬務(wù)處理不

老師，4s店把置換補(bǔ)貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票，都要先替廠家墊客戶，然后廠家返給我們，這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實收和開票差額借：銀行存款-補(bǔ)貼金額貸：其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借：銀行存款貸：收入第二種1.墊款借：其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸：銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師，這樣對不對，由于我們是要給廠家開票，要申報收入，這兩種賬務(wù)處理是不是有問題，第二種的話怎么提現(xiàn)收入

你好，我想問下有一張銀行回單是公戶轉(zhuǎn)賬給公司法人5000元，備注差旅費(fèi)，這張回單你是怎么做賬的，是要涉及到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付的吧？這張回單會計分錄應(yīng)該是什么？是不是如果直接拿票報銷就是借管理費(fèi)用貸銀行存款，如果先借后報銷，就是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，主要是我也不清楚有沒有借款，還是直接報銷，那會計分錄該寫什么？

老師請問一下，這種差旅費(fèi)報銷，我圈的這個80和100是屬于公司補(bǔ)貼，有發(fā)票的就是只有601-180=421,這80和100我怎么入賬 是不是全部借管理費(fèi)—差旅601 貸銀行存款601是吧