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老師:A公司和B公司是兩家關聯公司,因國外供應商開票開錯至A公司,貨物收貨在B公司,現貨物已從B公司銷售出去?,F在需要做內部轉移需要A公司把貨物賣給B公司,如果A給B平進平出的話,那么這個發票怎么開呢?

2025-04-21 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-21 07:20

您好,可以原價的,A公司按原價開票給B公司,確保稅務合規,賬務清晰即可。A公司按原采購價 平進平出 開具增值稅專用發票給B公司,金額包含不含稅價和對應稅款 A公司:確認銷項稅 可抵扣原進項稅,增值稅影響為0 。B公司:憑發票抵扣進項稅,正常入賬庫存商品。獨立交易原則 無利潤轉移風險 ,留存交易合理性證明 如合同、物流單等 。

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快賬用戶2374 追問 2025-04-21 07:22

老師:比如這批貨物是5萬歐元,那這個發票就是含稅5歐元對吧?這樣平進平出轉掉B公司暫估

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快賬用戶2374 追問 2025-04-21 07:23

5萬歐元=5萬*7.8人民幣

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齊紅老師 解答 2025-04-21 07:25

您好,是的,按人民幣的金額開,不能讓A有虧的,A確認收入再結轉成本,利潤為0

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快賬用戶2374 追問 2025-04-21 07:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-21 07:28

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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同學你好 這個B公司開發票就是B公司的收入了
2022-10-17
你好? ? ? ?A可以作為投資來給 A的公司 。 借 庫存商品貸實收資本-某股東。 只是沒有發票 到時 A公司企業所得稅匯算無法稅前扣除的。? ?
2021-03-19
你好對的,你這里開票按這個貨值開具處理。
2022-04-22
你好,這個按市場價開票銷售不是虛開哈
2023-09-14
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