老師31414.36是從24年到25年一起的累計(jì)數(shù)據(jù)，就是從做賬以來到4月份所有的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)

老師，這個(gè)分錄里面的輔助核算咋寫呀？比如分錄第一條主營業(yè)務(wù)成本選那個(gè)超市呀，哈哈哈

是個(gè)難題，我們的進(jìn)項(xiàng)稅不能區(qū)分到每個(gè)超市，那有這些開專票供應(yīng)商，送貨到各超市的金額么，按這個(gè)金額的比例分?jǐn)?

好的，老師我把從24年供貨商來專票到了那個(gè)超市的進(jìn)項(xiàng)先分出來哈

是的，這個(gè)是不是好困難，或者看我們?nèi)脒M(jìn)項(xiàng)稅的分錄，我看您都區(qū)分到每個(gè)超市的庫存商品的

老師，剛才問了賣系統(tǒng)的，他說我們沒有吧進(jìn)項(xiàng)掛部門所以不能在賬套上分開統(tǒng)計(jì)每個(gè)超市的進(jìn)項(xiàng)

哦哦，我們自己的分錄好像有的，找一個(gè)分錄看，有進(jìn)項(xiàng)稅，稍等我自己去找

太好了，有方法了，摘要寫得好，都有超市，導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表，我來寫公式，抓出2超市各多少進(jìn)項(xiàng)稅 分錄寫得好，各種統(tǒng)計(jì)都能解決，為您點(diǎn)贊

老師，導(dǎo)出所有的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬就行是吧

是的哦，分錄寫得太好了，

?收銀系統(tǒng)是含 稅的，現(xiàn)在要沖減庫存，把進(jìn)項(xiàng)稅剔除來 借：主營業(yè)務(wù)成本_商品進(jìn)價(jià)成本_0003四季未來城超市 ?-17604.23 ? ?主營業(yè)務(wù)成本_商品進(jìn)價(jià)成本_0002御景一號(hào)超市 -17432.67 ? ?借：庫存商品_超市貨物_0002御景一號(hào)超市 ?17432.67 ? ?庫存商品_超市貨物_0003四季未來城超市 ?17604.23 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -36743.3 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（正）（17604.23%2B17432.67%2B1706.40）=36743.3 借：所得稅費(fèi)用 406.26 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?406.26 借：稅金及附加 17.06%2B25.59%2B59.72 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅59.72 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 42.65 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1706.40 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1706.40 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?406.26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅59.72 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加 42.65 ?交稅費(fèi)——未交增值稅 1706.40 ?貸：銀行406.26%2B18

老師這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的輔助核算有嗎，嘿嘿

有道理 ，我按進(jìn)項(xiàng)的比例來，稍等

老師，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅我沒有設(shè)輔助核算，老師，這個(gè)對話要結(jié)束了，我在下一個(gè)對話等您