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老師,代開的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,這會(huì)要作廢呢但是干活的人聯(lián)系不上,不作廢直接不用行不行

2025-04-15 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-15 11:30

你好可以的,你不入賬抵扣就行。

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快賬用戶5673 追問 2025-04-15 11:31

我們是小規(guī)模,就是這會(huì)不作廢,我也不入賬抵企業(yè)所得稅,也是可以的是吧

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:31

你好,是的,是可以的。

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快賬用戶5673 追問 2025-04-15 11:45

老師,我們公司3月份坐的稅務(wù)登記,還沒見建立賬套,我這會(huì)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是應(yīng)付職工薪酬期末余額就填寫報(bào)了個(gè)稅的金額

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:47

你好,你應(yīng)該先補(bǔ)賬,然后再填表

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快賬用戶5673 追問 2025-04-15 11:49

這會(huì)還沒有賬,怎么填寫

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齊紅老師 解答 2025-04-15 11:50

你好,所以要去補(bǔ)才能填。 老師也沒有辦法能直接變出正確的報(bào)表來。 是不是應(yīng)付職工薪酬期末余額就填寫報(bào)了個(gè)稅的金額。這個(gè)是錯(cuò)的,正常要先計(jì)提,然后再支付。而且你填的話是填應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)的科目

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你好,如果不作廢了,不管她就可以的呢,沒事
2021-04-28
不可以的,是勞務(wù)報(bào)酬,就按發(fā)票做賬
2023-01-06
你好,發(fā)票跨月無法作廢,需要申請(qǐng)紅沖 一般是需要向稅局申請(qǐng),通過了之后才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
2020-12-09
您好 如果是紙質(zhì)發(fā)票的話 發(fā)票系統(tǒng)里面沒有隔月的開出去的票能直接作廢掉 電子發(fā)票的話不能直接作廢 要開具紅字發(fā)票紅沖
2022-12-14
你作廢發(fā)票,你有全部的發(fā)票嗎?是的就不需要交了,但是你們不允許抵扣所得稅。
2024-07-03
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