交了印花說忘記計提了怎么辦

二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．要全部過程

發生銷售折讓，跨年度怎么做會計分錄，我們20年銷售的物品，現當時發票全開了，做收入了，也結轉成本了，貨款還有百分之五沒收回，現對方不付了，扣我們百分5的質保金，然后今年百分之5的票紅沖了，怎么做會計分錄

請問老師，使用權資產提前中止合同，產生的資產處置損益（收益），所得稅匯算要做納稅調減嗎？

員工個人的報銷款，可以用公司公戶直接轉賬給個人嗎?或者支付貨款給對方，對方是個體戶或者沒有對公賬戶的，可以直接轉給個人嗎？

一個季度申報工會經費，有申報工資，可以不繳工會經費嗎，對后面有什么影響

您好老師，我公司是有限合伙企業，收到合伙人入資是計入合伙人資本科目嗎，但生成資產負債表時合伙人資本在資產負債表中哪里體現，是在所有者權益中實收資本中體現嗎？ 老師，怎么設置合伙人資本科目呢？ 老師，那我怎么記賬，用的是企業會計準則，我自己再設置合伙人資本科目嗎？把他放在資產負債表所有者權益下嗎？但是申報稅務局的財務報表時合伙人資本也沒地方放呀？

老師，請問這個月應納稅經營額12萬是什么意思？

老師好，印花稅減半征收，實繳比計提時少了一半，做了沖印花稅的分錄，數為負數，那季報時利潤表里稅金及附加所填數要把這個負數算進去嗎？我不會算了

老師好。。如果 我本期有利潤，我本期就是計提所得稅嗎？但是是用金蝶。要結了賬才知道有沒有利潤啊。。那是計算到下期嗎。