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小規(guī)格納稅人 這季度普票35萬(wàn) 作廢了一張上個(gè)月的專(zhuān)票6萬(wàn),合計(jì)這個(gè)月29萬(wàn),我申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款嗎

2025-04-09 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 15:45

是上季度作廢的發(fā)票吧

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-04-09 15:50

這個(gè)季度作廢的上季度專(zhuān)票

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-04-09 15:51

這個(gè)季度+作廢的負(fù)數(shù)發(fā)票就不超30萬(wàn) 普票開(kāi)了35萬(wàn) 作廢了6萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-04-09 15:53

沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),且無(wú)專(zhuān)票,不用交增值稅

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-04-09 16:37

但是系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候?qū)Ρ犬惓?把票停了 是不是需要聯(lián)系稅管員手動(dòng)通過(guò)?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 16:39

是的,需要聯(lián)系稅局,解除異常

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是上季度作廢的發(fā)票吧
2025-04-09
你好,一個(gè)點(diǎn)的普票20萬(wàn),這個(gè)是銷(xiāo)售的什么呢??
2021-09-18
?你好? ? 是的。? 因?yàn)榧径瘸^(guò)了30萬(wàn)是全額繳納增值稅的??
2021-01-15
主表的第2行填50萬(wàn),第3行填5萬(wàn)
2024-06-13
你好,是開(kāi)具的普通發(fā)票??
2021-07-13
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