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你好老師,我在匯總年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn),之前會計在上一年度有幾筆收入為做銷項稅額,我應該怎么調整,具體分錄怎么做,調整在幾月?匯算清繳需要修改哪些?,

2025-03-19 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-19 10:50

你好,收入做銷項稅額,你是說應該計入主營業(yè)務收入科目的,計入了銷項稅額科目嗎?

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快賬用戶2153 追問 2025-03-19 10:56

不是,是借其他業(yè)務收入200借貸現(xiàn)金200,是上年的賬了,應該怎么修改,修改在哪個時間比較好

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:00

你好,你的意思是說這個其他業(yè)務收入是需要交稅的,是吧?

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快賬用戶2153 追問 2025-03-19 11:03

是的老師

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:04

你好,建議你改到今年算了因為金額不大。 借其他業(yè)務收入,貸應交稅費

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快賬用戶2153 追問 2025-03-19 11:07

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:07

你好,不用客氣的了。

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你好,收入做銷項稅額,你是說應該計入主營業(yè)務收入科目的,計入了銷項稅額科目嗎?
2025-03-19
你好同學,首先第一個問題,您二零年的年收入多做了多少?我的建議是,如果多做的金額不大的話,就不要再調整了。避免引起稅務局的關注。
2022-06-10
您好,無法收到發(fā)票不影響正常計入損益,沒發(fā)票企業(yè)所得稅納稅調增
2022-05-13
在2020年做以前年度損益調整就可以了
2020-05-09
你好,你可以說下具體整體分錄做啥嗎,補計提啥稅,這個?
2021-04-21
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