Q
老師在企所得稅匯算清繳時納稅調整項目明細表，利息支出一欄我們公司有收銀行給支付的利息3.39元沒有其他利息支出，這用填寫嗎
2025-03-06 21:40
2025-03-06 21:41
您好，這個不要填寫的哦 公司收到銀行支付的利息3.39元，這屬于利息收入，而不是利息支出。
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您好，這個不要填寫的哦
公司收到銀行支付的利息3.39元，這屬于利息收入，而不是利息支出。
2025-03-06
在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2023-04-23
你好，不是的，這里填寫的是借個人或是普通企業的這里需要納稅調整的，你們借銀行那邊都沒有利息發票嗎？
2024-04-25
利息支出負數是因為把存款利息填到這個科目了對嗎？
2022-03-25
你好? 不是銀行的借款嗎?
2023-05-23
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老師主表的營業利潤是不是跟利潤表的營業利潤要相符
我這不相符怎么辦
您好，不相符是我們填錯了嘛，都是照利潤表填?的
老師是不是財務報表年報是什么數這就是什么數
您好，根據負債表，利潤表來填的
老師我剛看了一下，企業所得稅匯算清繳彌補虧損表本年度虧損金額那一欄是付的31942.59.這也不是我填的打開就有是怎么回事
您好，這個是自動的，以前年度有累計的稅法上的虧損，就可以彌補
老師又看了一下主表的財務費用是自己手動填寫還是數據自動帶出，我剛改了一下，數就都對了，但利潤總額這欄前面有個小嘆號是怎么回事
您好，這是自己手工填的。 小嘆號有什么文字提示
小嘆號字是說要與第四季度所得稅申報一致
您好，我們是有調整么，本來就是要一致的
老師第四季度是根據12月的本月金額填的不是根據本年累計金額填的，我們應該根據哪個填寫
您好，那所得稅那個表后面有一列本年累計的