老師你好，請問一下賬面上是我們收到了貨款，還沒開票出去的。那個發票不開沒問題吧？就當做我們產品，他退貨回給我，然后我們私下現金退回，現金退回給他嘛。這樣子，因為那個金額不多啊。
你好，操作可以，但是本身不規范。
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您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
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老師好，我們賣貨貿易公司的，每次開票他們都有退回些款給我們，但每個月他們要求我們開票的金額都比我們實際收到他們的貨款和退回金額總和大的，最后我們賬面是開票多了，但是我們收款少了，貿易公司說我們少收的部分不是他們未付我們貨款，是平賬了，就是走賬了。這是什么意思啊？
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請問老師，客戶從我們這邊幾個月陸續進了貨，貨款也打過來了，但是我們這邊還沒有開票，現在他那邊要退一批貨回來，我可以從對公把這批退的貨款退回去吧？然后把剩下的款再開發票？
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老師好 之前我們先給一個客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產生了退貨 但是我們票已經先開給他了 因為退貨他最后只付了我們18000 請問這個2000的差額 需要沖掉嗎？需要開張紅字發票給他嗎？
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老師，你好，我想咨詢一下，就是3月12日我們開的銷售發票含稅金額為5300塊，到3月20日客戶要我們開一份銷售轉讓沖紅含稅發票28000塊，這28000是以前月份開出的銷售金額，后面其他原因退貨回來給我們，那這個月我們銷售收入不是出現負數了嘛？5300-28000=-22700，我今天看我的利潤表收入出現負數了，這個對不對啊。
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怎么不規范呢？
他退貨的話是不是還要我們開退貨發票？
你好，你實際上給貨給了他就應該要確認收入交稅。
但是對方公司已倒閉了
你好，這個跟你確認收入沒關系，你只要給了貨給他就應該確認收入銷售。
你剛才說可以像我剛剛說的操作，那么應該怎么操作呢
你好，你說金額不大，我是說操作是可以操作，只是本身不規范。 你如果要按規范的做的話，你應該收到貨款就確認收入，不管有沒有開發票。
那么像剛才退貨的操作，是不是還要開退貨發票？
你好，退貨的話是需要開紅色發票。
但是我本身就沒開過銷售發票，怎么開紅字發票呢，而且對方公司也倒閉了
可以不開發票，私下退回貨款嗎
你好，你如果要做規范的話就不能夠不開發票，私下退。
但是我是在公戶上收的款的，私下退要怎么處理賬上這筆掛賬
你好，對公賬戶收到錢的時候是怎么做的憑證？
借：銀行存款。貸：預收賬款
你好，你可以私下退借，預收賬款貸現金。